广西桂林商贸旅游技工学校2026年单位预算公开说明

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2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：****单位概况

第二部分：****2026年单位情况

预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分 ：****2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表 （预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表 （预算公开02表）

三、表3 单位收支总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表 （预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表 （预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费 （预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表 （预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 自治区本级项目支出绩效目标申报表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

****是一****人民政府批准成立的一****学校，隶属广******联社。基本职能是按照自治区人社厅、教育厅及相关单位的要求，培养学生掌握专业技能知识，为国家输送大量技能人才。

二、机构设置情况

****内设管理机构6个，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入 5,159.35 万元，总支出5,159.35 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，总收入较上年增加181.88 万元，增长3.65 %，主要原因是高等学历继续教育培训收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算5,159.35万元，较上年增加 181.88万元，增长3.65%。其中：

1.一般公共预算收入3,016.12万元，较上年减少318.82万元，下降9.55%。主要原因是中央现代职业教育质量提升计划专项资金拨款减少。

2.财政专户管理资金收入978.93万元，较上年减少107.85万元，下降11.02%。主要原因是住校学生人数减少，住宿费、实习材料费相应减少。

3.其他收入754.71万元，较上年增加198.96万元，增长35.80%，主要原因是高等学历继续教育培训收入增加。

4.上年结转结余409.59万元,同比增加409.59万元,主要原因是上年部分项目无法按原计划实施，项目资金需要延迟到2026年按有关规定继续使用。

三、单位预算支出总体情况说明。

2026年我单位总支出 5,159.35万元，较上年增加181.88万元,增长3.65%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

技校教育类科目4,714.95万元，占支出总预算91.39%，较上年增加295.15万元，增长6.68%。主要原因是项目支出增加。

事业单位离退休类科目94.36万元,占支出总预算1.83%,较上年增加 27.96万元,增长42.11%。增加原因:退休人员增加,退休人员补贴、医疗费补助相应增加.

事业单位医疗类科目39.22万元，占支出总预算 0.76%，较上年增加6.61万元，增长20.26%。增加原因：在编在岗人员增加及基本工资标准调高，医疗保险缴费相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目42.40万元，占支出总预算0.82%，较上年增加7.14万元，增长20.25 %。增加原因:在编在岗人员增加及基本工资标准调高,职业年金缴费相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目84.81万元，占支出总预算1.64%，较上年增加14.29万元，增长 20.26%。增加原因：在编在岗人员增加及基本工资调增,基本养老保险缴费相应增加。

住房公积金类科目63.61万元，占支出总预算1.23%，较上年增加10.72万元，增长 20.26%。增加原因：在编在岗人员增加及基本工资调高，缴纳住房公积金相应增加。

高技能人才培养补助科目120.00万元，占支出总预算2.33%，较上年增加120.00万元，增加原因：上年无此项支出。

其他就业补助支出科目70.00万元,占支出总预算1.36%,较上年增加70.00万元,增加原因:上年无此项支出。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1,969.60万元，占支出总预算38.17%，较上年增加193.19万元，增长10.88%万元，主要原因是学生增加,生均公用经费相应增加。

项目支出预算。

项目支出预算3,189.74万元，占支出总预算61.83%，较上年减少11.32万元，下降0.35 %。减少原因:补充运转类公用经费预算支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况。

2026年我单位没有国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

2026年本单位一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费 763.22万元，较上年增加 63.52万元，增长9.08 %，主要原因是学生人数增加，水电费、日常维修（护）费等费用相应增加，经****学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项开支，包括办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算356.90万元，同比增加269.71万元,增长309.34%，增加原因：劳****政府采购预算增加。其中:政府集中采购预算338.20万元，占政府采购预算94.76%，同比增加251.01万元，增长287.89%；分散采购预算18.70万元，占政府采购预算5.24%，同比增加18.70万元。

按政府采购项目类型分为货物采购、服务采购两种类型。其中：货物采购182.60万元，占政府采购预算51.16%；服务采购174.30万元，占政府采购预算48.84%。

九、国有资产占用情况说明

本单位核定公务车编制2辆，实有公务用车2辆。
十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目18 个，预算资金1,725.95万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

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第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府性基金：****政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十五、社会保障和就业支出：****事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：****事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 ：****2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表 （预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表 （预算公开02表）

三、表3 单位收支总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表 （预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表 （预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表 （预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

附表：****2026年单位预算公开报表