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关于办公用品网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M031********00203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARC92515 文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 【100只装】 | 晨光/M GARC92515 | 包 | 10.00 | 28.42 | 284.2 |
| 2 | 晨光 HAFP0712 文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动签字笔 碳素笔水笔(10支笔+10支芯) 刷题套装HAGP0911 | 晨光/M GHAFP0712 | 件 | 2.00 | 22.9 | 45.8 |
| 3 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 3.00 | 10.9 | 32.7 |
| 4 | 得力 9864ES 快干**(红)(只) | 得力/deli9864ES | 盒 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 5 | 得力 9874ES 快干印油(红)(瓶) | 得力/deli9874ES | 瓶 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 6 | 得力 5536 抽杆夹 7mm(混)(5只/包) | 得力/deli5536 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | 得力 7084 铅笔(墨绿)(12支/盒) | 得力/deli7084 | 盒 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 8 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 2.58 | 25.8 |
| 9 | 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 10 | 晨光 ADG99096 （MG）MG-1200/ 原装纯黑激光碳粉盒 适用于AEQ96777及AEQ96778 | 晨光/M GADG99096 | 个 | 10.00 | 184.24 | 1842.4 |
| 11 | 晨光 Q7 风速中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 2.00 | 6.2 | 12.4 |
| 12 | 得力（deli）订书机 （deli）订书机省力 12号装订机可订20页标准订书器 一指省力型[黑色] 0368 | 得力/deli得力（deli）订书机 | 个 | 1.00 | 20.5 | 20.5 |
| 13 | 得力 7093 固体胶(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 2.91 | 29.1 |
| 14 | 得力 7658 无线本笔记本作业本(混)-60页-A4(本) | 得力/deli7658 | 本 | 1.00 | 7.92 | 7.92 |
| 15 | 得力 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） | 得力/deli8521 | 盒 | 3.00 | 15.52 | 46.56 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 鄢恩芳
联系电话： ****043****
传真：
地址： **省**市****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县****成立于2023-05-17，经营者为邱龙，资金数额为3万元，统一社会信用代码为****1026MACJLGPE8K，经营场所位于**市**县****城管局楼下），所属行业为零售
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-16
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