湖北省襄阳监狱审计服务自行采购成交公告

****审计服务自行采购成交公告
订单号:
****
是否有计划采购:
否
本次成交金额:
￥25,800.00
采购单位:
****
联系人:
孙**
联系电话:
159****8536
成交供应商:
****
成交日期:
2026年03月16日
附件:
执行方式:
竞价
成交标的：
采购品目:
审计服务
采购需求:
2026****监狱财务收支审计服务采购需求 一、采购服务项目： ****监狱和******公司2025年度财务收支情况进行审计。 二、采购服务费用预算：4万元。 三、采购方式：******竞价采购 四、采购服务要求： 1.审计人员配备及要求 现场审计人员不少于5人，其中：注册会计师1名、中级会计师3名，助理会计师1人。竞标时，竞标方应提供派出人员名单，派出人员须为投标方内部人员，需提供半年以上劳务用工合同，及会计职称等有关证明资料。 2. 审计时间安排：审计人员进场计划时间定于2026年3月26日，以采购方通知为准。两个项目应先后实施，每个审计项目现场审计时间不少于10个工作日，现场累计审计时间不少于20个工作日。审计小组人员必须全员参与，不得提前离场，提前离场的，按1人1天折算费用扣减审计费用。自审计人员进场后45天内按两个项目分别出具审计报告（一式三份）。 3. 会计凭证检查率：100%。 4.保密要求：审计项目组人员要严格遵守职业道德和保密承诺，****监狱秘密和商业秘密，不得在互联网、QQ和微信等媒介上传播或向任何第三方泄露被审计单位的相关资料。审计专用电脑不得上互联网，须配备专用的涉密U盘，不得用手机拍照审计资料，不得将审计资料带离工作现场，审计结束后将审计资料归还委托方。 5.违约责任：中标方不按委托方采购服务要求和投标承诺在规定时间内派出审计人员，委托方有权单方面终止**，中标方须按服务预算费用的10%赔偿委托方。审计结束后由甲方组织验收，未完成的事项，由中标方补充完成，不另算费用。 6.其他要求：****公司股东****监狱系统民警亲属。 五、审计重点内容 ****机关部分 1.预算执行情况。主要是对预算编制及执行情况进行审核。 2.资金收入情况。重点查清各项收入是否及时、足额实现；其他收入来源是否合规，有无乱收费等；收入是否如实入账，有无截流、转移、坐支、挪用、设置账外账、“**库”、白条列支等违规违法情况。 3.资金支出情况。基本支出是否按照批准的年度预算，严格控制；人员经费、公用经费是否存在相互挤占、挪用或改变支出用途，有无违反规定发放奖金、津贴、补贴****监狱企业、监狱工会），民警工作餐伙食补助是否按规定执行；是否存在公款送礼、公款旅游、违规公款健身娱乐、违规发放交通补贴，是否存在假伪发票、白条列支问题，发票内容、金额是否真实，是否存在虚报冒领情况，是否存在往来票据作支出凭证的现象，其他有关支出票据不合规使用情况。 4.费用报销情况。重点关注公务接待是否严格管理，按标准执行，是否存在违反公务接待规定；是否存在违规报销差旅费、会议费、培训费等现象，差旅费、会议费、培训费发票内容是否真实。 5.罪犯财务收支情况。罪犯零用金管理方式、核算方式、结算方式情况；罪犯生活物资采购和管理情况，****超市和营养餐的核算、管理情况。 6.民警食堂经营情况。重点关注是否存在亏损现象、物资采购、入库、耗用等环节是否规范。 7.存货管理情况。存货的计价是否符合规定，账实是否相符，出入库手续是否完备，****医院，民警、罪犯食堂物资的管理情况，存货报废处置是否合规。 8.固定资产管理情况。固定资产购置、使用和处置是否规范，固定资产是否设有台账等。 9.往来款项管理情况。应收、应付账款的核算和管理是否规范，应收、应付账款三年以上长期挂账未清理要查明原因，年底是否有对账回执，是否有往来挂账与发票单位不一致情况。 10.资金管理情况。是否存在公款私存、“**库”等问题，是否存在坐支现金、大额现金支付、现金延迟入账等问
服务响应说明:
我公司已阅读贵单位采购需求内容，并积极做出响应，特此报价，会安排我方专业的团队人员完成此次审计任务，并承诺在贵单位要求的时间内认真负责并保质保量按时的完成审计工作。