2026年万宁市大茂镇人民政府预算公开

2026年****预算

目录

第一部分 ****部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策贯彻执行，****人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、执行本级党委和人民代表大会的****机关的决定和命令。

4、执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，处理三行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、**、司法行政、等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6、****政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）****内设11个科室，****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、镇监察室、人民武装部、****科协等组织、****中心、****中心、****中队等机构。

（二）纳入****2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1、****（本级）

2、****服务中心

3、****服务中心

4、****中队

第二部分 2026年****预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年****预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算3283.36万元，比上年预算数增加42.66万元，主要是基本支出增加。其中，收入总计3283.36万元，包括一般公共预算本年收入3236.78万元、上年结转10.69万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转35.89万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3283.36万元，包括一般公共服务支出1287.07万元、外交支出0万元、国防支出1.43万元、公共安全支出19万元，教育支出36.6万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出31.42万元，社会保障和就业支出234.66万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出185.9万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出377.48万元，农林水支出989.44万元，交通运输支出0万元， **勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然**海洋气象等支出0万元，住房保障支出120.36万元，粮油物资储备支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元， 灾害防治及应急管理支出0万元，预备费支出0万元，，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款3247.47万元，比上年预算数增加35.94万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1287.07万元，占39.63；国防（类）支出1.43万，占比0.04%；公共安全（类）支出19万元，占比0.59%；教育（类）支出36.6万元，占1.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.42万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出234.66万元，占7.22%；卫生健康（类）支出185.9万元，占5.72%；城乡社区（类）支出341.59万元，占10.52%；农林水（类）支出989.44万元，占30.47%；住房保障（类）支出120.36万元，占3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大****人大会议（项）2026年预算为2万元，与上年预算数持平。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1069.3万元，比上年预算数增加98.01万元，主要是基本支出减增加。

3.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数为211.77万元，比上年预算数增加107.5万元，主要是项目支出增加。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2026年预算数为4万元，比上年预算数增减少42万元，主要是项目支出减少。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为1.43万元，与上年预算数持平。

6.公共安全（类）**（款）其他**（项）2026年预算数为19万元，比上年预算数增减少30万元，主要是项目支出减少。

7.教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）2026年预算数为36.6万元，与上年预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游款（款）其他文化和旅游（项）2026年预算数为13万元，与上年预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2026年预算数为18.42万元，比上年预算数增加10.72万元，主要是项目支出增加。

10.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为129.79万元，比上年预算数增加13.23万元，主要是项目支出基本支出增加。

11.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为64.89万元，比上年预算数增加6.61万元，主要是基本支出增加。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算支出30万元，与上年预算数持平。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为7.98万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是基本支出增加。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）2026年预算支出2万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是基本支出减少。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.77万元，上年无此功能科目。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2026年预算数为2万元，与上年预算数持平。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2026年预算数为9.7万元，与上年预算数持平。

18.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46.18万元，比上年预算数增加5万元，主要是基本支出增加。

19.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为127.26万元，比上年预算数增加13.05万元，主要是基本支出增加。

20.城****社区环****社区环境卫生（项）2026年预算数为341.59万元，比上年预算数增加22.38万元，主要是项目支出增加。

21.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为0.02万元,比上年预算数增加0.01万元，主要是项目支出增加。

22.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算为6.4万元，与上年预算数持平。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2026年预算数为98.05万元，比上年预算数减少8.66万元，主要是项目支出减少。

24.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2026年预算数为2万元，上年无此功能科目。

25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为311.24万元，比上年预算数减少68.76万元，主要是项目支出减少。

26.农林水（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为514.03万元，比上年预算数减少9.04万元，主要是基本支出减少。

27.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2026年预算数为2.3万元，上年无此功能科目。

28.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）2026年预算数为55.4万元，比上年预算数减少55万元，主要是项目支出减少。

29.住房保障（类）我看障性**工程（款）农村危房改造（项）2026年预算数为11.2万元，上年无此功能科目。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.16万元，比上年预算数增加10.96万元，主要是基本支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为2083.08万元，其中：

人员经费1876.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等等;

公用经费206.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费等等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），较上年预算下降50%下降的主要原因包括：车辆预算数量减少；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款35.89万元，比上年预算数增加3.12万元，主要是项目支出增加。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出35.89万元，占100%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为35.89万元，比上年预算数增加3.12万元，主要是项目支出增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，本单位无此项预算经费。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算3283.36万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出等等。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算3283.36万元，其中：上年结转46.58万元，占1.42%；一般公共预算拨款收入3236.78万元，占98.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加42.66万元，主要是项目支出增加。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算3283.36万元，其中：基本支出2083.08万元，占63.44%；项目支出1200.28万元，占36.56%。比上年预算数增加42.66万元主要是项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年**市大茂镇人民****机关运行经费预算206.67万元，比上年预算数增加3.44万元，主要是基本支出增加。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****62个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3351.03万元、政府性基金35.89万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.环境综合整治工作经费项目，预算安排320万元，****公司管理大茂镇镇区市****村委会清洁工人工资，绩效目标是保障村镇环境卫生整治顺利开展。

2.联益村委会人居环境提升项目，预算安排160万元，主要用于推进乡村**补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村**任务，绩效目标是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村**任务。

3.联光村委会道路硬化项目，预算安排140万元，主要用于乡村道路硬化、路面改造，绩效目标是道路安全防护提升和灾害防治。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。