广西法官学院2026年单位预算公开

****2026年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要****法院干警年度教育培训工作计划；****法院交办的涉外法官研修****学院委托的干警培训任务；组织开展学术研讨以及其他法官培训有关工作等。

二、机构设置情况

********法院教育培训工作的职能机构，成立于2002年，****法院****大学广****培训中心。2003年7月，****法院****学院**分院，2020****人民法院****中心**基地，****法院直属正处级财政全****事业单位，为二级预算单位，无下属单位，内设办公室、教研部、交流**部、后勤保障部4个部门。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入2104.50万元，总支出2104.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年2053.28万元，增加51.22万元，增长2.49%。总收入较上年增长的主要原因是（1）基本支出666.86万元，同比增加44.71万元，增加****财政厅关于预算编制安排，在基本支出中增加了残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费，以及因工资政策变化造成的工资福利支出增加。（2）项目支出1357.64万元，比2025年1351.13万元增加6.51万元，增加的主要原因是新增驻村第一书记专****法院系统学术论文评选会相关费用的支出。总支出较上年增加51.22万元，增长2.49%，主要原因与上述收入增长原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入2104.50万元，较上年2053.28万元，增加51.22万元，增长2.49%。增长的主要原因与上述总收入预算增长的原因一致。单位收入主要包括：1.一般公共预算拨款2024.50万元，占总收入96.2%。2.单位资金其他收入80.00万元，占总收入3.8%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出2104.50万元，比2025年2053.28万元增加51.22万元，增长2.49%。支出增长的主要原因与收入增长原因相同。

（一）单位支出按支出功能分类科目划分共分为4类，主要包括：

1.公共安全类科目支出1934.39万元，占本年支出总预算91.92%，同比增加41.26万元，增长2.18%。包括一般行政管理事务支出、事业运行支出、其他法院支出。

2.社会保障和就业类科目支出94.07万元，占本年支出总预算4.47%，同比增加5.51万元，增长6.22%。****事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类科目支出29万元，占本年支出总预算1.38%，同比增加1.69万元，增长6.19%。包括事业单位医疗。

4.住房保障类科目支出47.03万元，占本年支出总预算2.23％，同比增加2.75万元，增长6.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算666.86万元，占本年支出预算31.69%，同比增加44.71万元，增长7.19%。其中：

（1）人员经费预算591.42万元，占基本支出预算88.69%，同比增加34.29万元，增长6.15%。其中：工资福利支出571.82万元，占基本支出85.75%，同比增加33.14万元，增长6.15%；对个人和家庭补助预算19.60万元，占基本支出2.94%，同比增加1.15万元，增长6.23%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算75.44万元，占基本支出11.31%，同比增加10.43万元，增长16.04%。

基本支出增加****财政厅关于预算编制安排，将原来在项目支出安排的残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费调整到基本支出进行安排，以及因工资政策变化造成的工资福利支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1437.64万元，占本年支出预算68.31%，比2025年1431.13万元，增加6.51万元，增长0.45%。

项目支出增长的主要原因是新增驻村第一书记专****法院系统学术论文评选会相关费用的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.66万元，与上年持平，无增减变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.66万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算75.44万元，较2025年预算65.01万元增加10.43万元，增长16.04%，****财政厅关于预算编制安排，在基本支出中增加了残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算437.40万元，同比增加149.40万元，增长51.88％，政府采购预算****学院自2011年9月投入使用，历经多年，部分设施设备老化，****政府采购方式购置部分新的设施设备，提升学院教学培训硬件水平，****法院干警在职培训学习需求。政府采购项目类型全部为集中采购。

货物采购130.20万元，占政府采购预算29.77％；服务采购307.20万元，占政府采购预算70.23％。采购限额标准以上，超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算304.2万元，预留305.00万元专门面向中小企业采购，其中：预留0.64万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有在用办公业务用房共1处，房屋及构筑物面积51876.86㎡，房屋及构筑物原值18300.00万元，****学院单独完整使用。

自治区核定****车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，属于事业一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1437.64万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

附件：****2026年单位预算公开报表

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