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新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心内控制度建设项目竞价公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、项目信息
项目名称：****内控制度建设项目
项目编号：****
项目联系人及联系方式： 沈霖峰 180****8196
报价起止时间：2026-03-17 12:59 - 2026-03-23 20:00
采购单位：****
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商基本要求：符合《****政府采购法》第二十二条的规定。
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 其他会计服务 | 核心参数要求: 商品类目: 其他会计服务; 描述:为采购人搭建完善、贴合广播电视行业特点的内部控制体系，覆盖单位层面及业务层面全流程，提升风险防控能力与规范化管理水平;（1）内控体系诊断:梳理采购人现有组织架构、运行机制、管理制度及业务流程，排查内部控制薄弱环节与风险点，形成诊断报告。;（2）风险评估:围绕单位层面（组织架构、关键岗位与人员、内控信息化等）及业务层面（预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理、广播电视节目制作播出管理等）开展全面风险评估，建立风险清单，评估重大、重要风险并提出防范建议，出具风险评估报告。;（3）体系搭建与优化:结合采购人业务特点及行业监管要求，制定内部控制体系优化实施方案，完善管理制度、优化业务流程，绘制标准化流程图及流程说明，汇编形成内控业务手册。;（4）控制矩阵建立:针对各业务模块风险点，明确控制目标、控制措施、责任部门及监督机制，建立完善的风险控制矩阵。;（5）内控执行评价:抽取经济业务活动样本，开展调研访谈，评价内部控制体系执行有效性，揭示管理缺陷，提出可落地的整改建议，出具内部控制管理建议报告。;（6）培训与指导:开展针对性内控培训，提升采购人各级管理人员内控意识及实操能力；提供后续落地指导，协助解决内控体系运行中的各类问题。;采购人需求描述:为采购人搭建完善、贴合广播电视行业特点的内部控制体系，覆盖单位层面及业务层面全流程，提升风险防控能力与规范化管理水平，具体包括但不限于以下内容： （1）内控体系诊断（2）体系搭建与优化（3）风险评估（4）控制矩阵建立（5）内控执行评价（6）培训与指导; 次要参数要求: |
1项 | 200000.00 | - |
买家留言：-
附件： 内控制度建设采购服务采购需求清单及要求(1).docx
响应附件要求：1.满足《****政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
（5****政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.本项目的特定资格要求：
（1）在“信用中国”（www.****.cn****政府采购网（www.****.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案****政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）本项目不接受联合体投标报价.
以上内容需逐项提供证明材料或声明函、承诺。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： **维吾尔自治区 **市 **区 团结路街道 830****中心
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 商务要求 | 1.供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本采购需求的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次竞价范围内的各种价格风险均已包含在报价内。2.如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用（以实际签署合同为准，另有约定除外） |
附件（1）
内控制度建设采购服务采购需求清单及要求(1).docx下载预览
招标进度跟踪
2026-03-17
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