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关于服务机器人的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -阿克苏市

发布时间： 2026年03月17日

摘要信息

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服务机器人超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N457********26604

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	正辉服务机器人实验室用手电筒	正辉/CHHI实验室用手电筒	支	15.00	68	1020
2	山头林村空竹气球	山头林村气球	包	40.00	15	600
3	得力学生用印泥公管（橡皮泥）	得力/deli橡皮泥	盒	20.00	4.5	90
4	南孚 1号电池电池/电力配件	南孚/NANFU1号电池	盒	6.00	210	1260
5	南孚 7号电池/电力配件碱性电池	南孚/NANFU7号	个	30.00	3.5	105
6	南孚 5号电池/电力配件碱性电池	南孚/NANFU5号	个	100.00	3.5	350
7	惠利得 8寸毛刷	惠利得8寸	把	30.00	6	180
8	山头林村云彩纸扣取纸	山头林村扣取纸	件	10.00	12	120
9	山头林村彩喷纸卡纸	山头林村卡纸	张	10.00	1	10
10	山头林村纸板卡宣纸	山头林村卡宣纸	包	1.00	30	30
11	山头林村彩喷纸卡宣纸	山头林村卡宣纸	包	1.00	20	20
12	国产虚拟磁带库磁铁	国产磁铁	个	100.00	2	200
13	立邦外墙涂料油漆	立邦油漆	桶	4.00	45	180
14	山头林村国画颜料丙烯颜料	山头林村丙烯颜料	瓶	10.00	35	350
15	咏幻文化创意包/袋编制袋	咏幻编制袋	个	100.00	1.8	180
16	**驹课业本/教学用本笔记本	**驹笔记本	本	75.00	22	1650
17	金来 A4 名片盒/本/夹/册文件夹	金来A4	个	27.00	5	135
18	绘燚星途洁瓷剂白醋	绘燚星途白醋	瓶	40.00	8	320
19	山头林村文化创意包/袋拉链袋	山头林村拉链袋	个	20.00	4	80
20	山头林村 A3 奖状/证书奖状	山头林村A3	张	2500.00	0.5	1250
21	狼蛛 F2088 键盘鼠标	狼蛛/AULAF2088	件	4.00	168	672
22	壳牌机油1l 发电机组零部件机油	壳牌/Shell机油1l	桶	2.00	35	70
23	亓元台布/餐布红绒布	亓元红绒布	米	10.00	52	520
24	得力粉笔	得力/deli粉笔	盒	180.00	3	540
25	山头林村单据/收据/凭证三联收据	山头林村三联收据	本	20.00	15	300
26	何佳功地毯挂毯/壁毯	何佳功地毯	平方米	136.00	16	2176
27	山头林村 6v 橱柜灯灯泡	山头林村6v	个	2.00	75	150
28	MPPMCK 50ml 工业胶带液体胶	MPPMCK50ml	个	50.00	8	400
29	得力 S96 中性笔	得力/deliS96	盒	18.00	45	810
30	美容喷雾机/蒸脸器电动喷雾器	无品牌电动喷雾器	台	2.00	152.5	305
31	18650电池盒充电电池	无品牌电池	个	20.00	10	200
32	SAN网络储存 U盘	无品牌U盘	个	10.00	75	750
33	纤维胶带固体胶	无品牌固体胶	包	10.00	78	780
34	丝巾红领巾	无品牌红领巾	条	300.00	2	600
35	晨光 ASC99308 奖状/证书聘书	晨光/M GASC99308	本	39.00	5.5	214.5
36	利尔康泡腾消毒片II型 100片/瓶家居消毒液	利尔康/LIRCON泡腾消毒片II型 100片/瓶	瓶	100.00	8	800
37	利尔康 75% 酒精	利尔康/LIRCON75%	瓶	4.00	18	72
38	得力 2058P-05 美工刀	得力/deli2058P-05	把	30.00	5	150
39	得力 DL390022 热熔胶枪热熔胶棒	得力/deliDL390022	把	86.00	1	86
40	得力 HT2036 热熔胶枪	得力/deliHT2036	把	4.00	18	72
41	雨竹无型号夹子/收纳夹子燕尾夹（大）	雨竹无型号	盒	20.00	15	300
42	齐心 B3628 票夹/长尾夹中	齐心/Comix齐心 B3628	盒	5.00	18	90
43	得力 8555-D 蝴蝶夹（小)票夹/长尾夹	得力/deli8555-D	盒	20.00	13	260
44	得力 63211 档案盒	得力/deli63211	只	70.00	10	700
45	得力 5532 拉杆夹	得力/deli5532	个	200.00	1.2	240
46	得力 9864 印油/印泥/**	得力/deli9864	个	5.00	8	40

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：赵长江

联系电话： 157****4992

传真：

地址： **市迎宾路36号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关于****超市合同(11N457********26604).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-03-17

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