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关于勾线笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********26802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6824 记号笔/勾线笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 60.00 | 2 | 120 |
| 2 | 齐心 KA002 胶片 | 齐心/ComixKA002 | 包 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 晨光 A4 80g A4复印纸 | 晨光/M GA4 80g | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 茶花 220004 抹布 | 茶花220004 | 包 | 5.00 | 7 | 35 |
| 5 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 6 | 晨光 YS-67 卡纸 | 晨光/M GYS-67 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 7 | 得力 0315 订书机 | 得力/deli0315 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王雪
联系电话： 115****19599
传真：
地址： ****卫生院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-17
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