庆阳岐黄中医药文化博物馆2026年单位预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻党中央、****省委、省政府、市委、****县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；（二）负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议**治活动；（三）落实职工的生活待遇；（四）检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；****博物馆的日常管理和接待工作，对具有科学价值的中医药文物的征集、收保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责对岐黄中医药文化的研究、宣传、推广，传承和弘扬岐黄中医药文化；****体验馆和中医药名医馆的运营和管理；****县委、****工作部门安排的各项随机工作。

二、机构设置情况

****是1个独立编制机构，财政全额供养人员9人。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算126.7万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2026年收入预算126.7万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入126.7万元，占100.00%；

（二）支出预算

2026年支出预算126.7万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出119.7万元，占94%；项目支出7万元，占6%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出126.7万元，包括：卫生健康支出114.32万元，社会保障和就业支出12.38万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出119.7万元，比2025年预算减少9.65万元，减少8%，减少的主要原因是节俭开支，经费缩减。

其中：人员经费支出100.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出18.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

项目经费支出7万元，主要用于电费支付。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）人力**和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2026年预算数为12.38万元，比2025年预算增加1.05万元，主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高；行政事业单位养老支出（05款）2026年预算数为11.59万元，比2025年预算增加0.99万元，主要原因是人员工资标准提高，养老保险基数提高；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为0.8万元，比2025年预算增加0.07万元，主要原因是人员工资标准提高，养老保险基数提高；

2.卫生健康支出（210****事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为5.92万元，比2025年预算增加0.4万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.23万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2025年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.23万元，较2025年预算增加（减少）0万元；

3.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.09万元，较2025年预算增加0.1万元，增长1%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）1.2万元，减少的主要原因是年初预算将会议费调剂到办公费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费25.8万元，较2025年预算增加0.22万元，增长的主要原因是人员工资标准提高。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

2026年，部门****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32632.46万元，其中：房屋构筑物32388.24万元、设备15.41万元、家具和用具0万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标共4个，按规定随年度预算一并公开整体绩效1个，项目绩效3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。截至12月底，如期预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算，共设整体支出1个，项目支出3个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****部门预算公开表.xlsx

****部门预算批复表.xlsx