广西师范大学附属中学2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

********教育厅直属****中学，实施高中、初中学历教育并提供相应社会服务，开展高等师范院校社会实践、****基地服务工作，属****事业单位。

二、机构设置情况

****机构设置由党办、校长办公室、教务处、德育处、安保处、科研处、总务处、宣传处、基建处、**办、国际部、团委、工会组成。学校现有高中42个教学班（含12个国际班），初中19个教学班，在校学生3079人。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6,482.8万元，总支出6,482.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少128.36万元，减少1.94%。总支出较上年减少1.94%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6,482.8万元，较上年减少128.36万元，减少1.94%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2,440.97万元，同比减少358.44万元。下降主要原因是2026年下拨基建工程项目经费比2025年减少1,100万元。

（二）财政专户管理资金收入2,492.25万元，同比减少146.49万元，减少5.55%。

（三）单位资金收入1,549.58万元，同比增加376.57万元，增长32.10%，增长主要原因是**校管理费用增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6,482.80万元，较上年减少128.36万元，减少1.94%。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、教育支出5,904.06万元，占本年支出预算91.07%，同比减少277.41万元，下降4.48%。

2、社会保障和就业支出319.19万元，占支出总预算4.92%，同比增加126.52万元，增长65.67%。增长主要原因是在编人员增加71人，离休人员减少2人。

3、卫生健康支出131.9万元，占支出总预算2.03%，同比增加72.74万元，增长122.95%，增长主要原因是在编人员增加71人，离休人员减少2人。

4、住房保障支出127.65万元，占支出总预算1.97%，同比增加70.39万元，增长122.93%，增长主要原因是在编人员增加71人。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算2,165.19万元，占本年支出预算33.40%，同比增加987.48万元，增长83.84%。其中：

人员经费预算1,602.62万元，占基本支出预算74.02%，同比增加697.35万元，增长77.03%，增长主要原因是在编人员增加71人，离休人员减少2人。其中：工资福利支出预算1,500.94万元，占基本支出预算69.32%，同比增加773.69万元，增长106.39%；对个人和家庭的补助预算101.67万元，占基本支出预算4.70%，同比减少76.35万元，下降42.89%。

公用经费（商品和服务支出）预算236.67万元，占基本支出预算10.93%，同比减少35.78万元，下降13.13%，下降主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。其中：其他商品和服务支出科目预算6.39万元，占公用经费预算2.70%。

2、项目支出预算

项目支出预算4,317.60万元，占本年支出预算66.60%，同比减少1,115.85万元，下降20.54%，下降主要原因是2026年下拨基建工程款比2025年减少1,100万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算236.67万元，同比减少35.78万元，下降13.13%。****学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额541.96万元。其中：货物采购50万元，工程采购400万元，服务采购91.96万元。

九、国有资产占用情况说明

****校舍建筑面积合45,988.39平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积15,736.80平方米，行政办公用房面积30,251.59平方米。单位车辆无。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金4,317.6万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分：****2026年单位预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

****2026年部门预算公开表.xlsx