防城港市海河堤养护站2026年单位预算公开

目 录

第一部分：****养护站单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****养护站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****养护站2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：****养护站单位概况

一、单位主要职能

****养护站****水利局****工作部门，为正科级单位，属财政****事业单位。主要职责是：

（一）参与编制全市海河堤防、水闸工程中长期规划和年度实施计划并组织实施。

（二）协助全市海河堤防、水闸等项目的项目建议书、可研报告和初步设计报告的审核工作。

（三）负责全市防洪堤防工程的标准化建设，协助全市海河堤防、水闸工程建设管理。

（四）负责指导全市海河堤与涵闸及其附属设施的运行管理及养护维修工作，制止毁坏城市堤防设施的不良行为。

（五）负责全市水闸除险加**全鉴定工作，负责组织开展全市堤防、水闸工程汛前、汛末安全检查工作，督促做好防汛的准备工作。

（六）负责编制全市界河工程中长期规划和年度实施计划并组织实施，协助界河工程建设管理，负责界河工程的养护维修，制止毁坏界河工程设施的不良行为。

****水利局交办的其他事项。

二、机构设置情况

****养护站无内设机构，人员编制5人，实有在职人员4人（专业技术人员副高级六级1人、专业技术人员副高级七级1人、管理岗九级2人）。属财政****事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水利工程运行与维护预算科目列支。

第二部分：****养护站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。其中：一般公共财政预算拨款84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。

2026年支出总预算84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。按一般公共预算支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.213农林水支出62.82万元，占支出总预算的74.31%，同比减少16.55万元，下降20.85%；

2.208社会保障和就业支出11.55万元，占支出总预算的13.66%，同比减少1.89万元，下降14.06%；

3.210卫生健康支出3.84万元，占支出总预算的4.54%，同比减少0.60万元，下降13.47%；

4.221住房保障支出6.33万元，占支出总预算的7.48%，同比减少1.18万元，下降15.77%。

2026年单位预算收支总体增减的主要原因：减少原因一是人员变动，与去年相比减少1名人员，相应减少了医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等人员经费支出；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。其中：

1.本年收入总预算84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。其中：一般公共财政预算拨款84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%；政府性基金预算拨款0.00万元，与去年同比持平，增长0.00%。

2.上年结转结余0.00万元，与去年同比持平，增长0.00%。

2026年收入预算总体增减的主要原因：减少原因一是人员变动，与去年相比减少1名人员，相应减少了医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等人员经费支出；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算84.54万元，同比减少20.22万元，同比下降19.30%。其中：基本支出预算75.84万元，占支出总预算89.70%，同比减少19.40万元，下降20.37%；项目支出预算8.70万元，占支出总预算10.30%，同比减少0.82，下降8.61%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算75.84万元，占支出总预算89.70%，同比减少19.40万元，下降20.37%。按支出经济分类科目分为：

工资福利支出预算71.03万元，占基本支出预算93.66%，同比减少19.20万元，下降21.28%。

商品和服务支出预算4.81万元，占基本支出预算6.34%，同比减少0.20万元，下降4.08%。

2.项目支出预算

项目支出预算8.70万元，占支出总预算10.30%，同比减少0.82万元，下降8.61%。

2026年支出预算总体增减的主要原因：减少原因一是人员变动，与去年相比减少1名人员，相应减少了医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等人员经费支出；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026****政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，同口径于2025年同比持平，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%；

（二）公务用车购置及运行费2026年安排预算0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务接待费2026年预算安排0.34万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%，主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算4.81万元，较上年减少0.20万元，下降4.08%，减少的主要原因是减少1名在职人员，单位相关运行经费支出相应减少，其中：

办公费0.21万元，较上年减少0.05万元，同比减少20.00%；

印刷费0.05万元，较上年减少0.01万元，同比减少20.00%；

水电费0.10万元，较上年减少0.02万元，同比减少20.00%；

邮电费0.10万元，较上年减少0.03万元，同比减少20.00%；

差旅费0.58万元，较上年减少0.15万元，同比减少20.00%；

维修（护）费0.02万元，较上年减少0.01万元，同比减少20.00%；

会议费0.10万元，较上年减少0.03万元，同比减少20.00%；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.02万元，同比减少20.00%；

工会经费1.05万元，较上年减少0.20万元，同比下降15.77%；

其他商品和服务支出2.54万元，较上年增长0.30万元，增长13.25%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026政府采购预算0.40万元。其中：

按政府****政府集中采购预算0.40万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购预算0.40万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款资金0.40万元；政府性基金预算拨款0.00元；国有资本经营预算拨款0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

****财政局列入项目绩效考核范围的要求，预算金额达到50万元以上的项目均要纳入重点项目绩效考核。我单位2026年单位预算没有50万元以上预算项目，我单位选取全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作列入重点项目预算绩效考核。

1. 全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作经费，预算金额为8.70万元。

项目概况：根据历年《****水利厅关于做好2025年在**利工程安全度汛工作的通知》、《****办公室****办公厅关于切实做好2024年度堤防水闸安全度汛工作的通知》、《****水利厅关于做好2023年水利工程汛前检查工作的通知》、《****水利厅关于开展2022年水利工程汛后安全检查的通知》等相关文件要求，我站计划开展2026年市海河堤防、水闸行业监管和防汛检查工作。

绩效目标：每季度检查次数不少1次，进一步加强我市水利工程运行管理工作，确保安全运行。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，****政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，****机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入：非税收入是指除税收以外，****政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及****政府权力、政府信誉、国家**、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****养护站2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：****养护站2026年单位预算报表