防城港市水利工程技术站2026年单位预算公开

目 录

第一部分：****技术站单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****技术站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****技术站2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：****技术站单位概况

一、单位主要职能

****技术站****水利局****工作部门，为正科级单位，属参照公务员管理的财政****事业单位。主要职责是：

（一）负责组织开展全市水利工程建设规划计划的编制。

（二）负责指导、审批全市水利工程项目的规划、项目建议书、可研报告和初步设计报告。

（三）指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责全市冬春水利基本建设工作。

（四）指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

****水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

****技术站无内设机构，人员编制5人，实有在职人员4人（正科级2人、专业技术人员中级九级1人、主任科员1人）。属参照公务员管理的****事业单位，正常经费在事业运行预算科目中水利工程运行与维护预算科目列支。

第二部分：****技术站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算142.28万元，同比减少550.97万元，同比下降79.48%。其中：一般公共财政预算拨款142.28万元，同比下降0.97万元，同比下降6.77%；政府性基金预算拨款0.00万元，同比减少550.00万元，同比下降100%；上年结转结余0.00万元，同比持平。

2026年支出总预算142.28万元，同比减少550.97万元，同比下降79.48%。按一般公共预算支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.农林水支出119.38万元，占支出总预算的83.90%，同比减少2.58万元，下降2.11%；

2.城乡社区支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，同比减少550.00万元，下降100.00%；

3.社会保障和就业支出12.16万元，占支出总预算的8.55%，同比增加0.88万元，增长7.78%；

4.卫生健康支出4.11万元，占支出总预算的2.89%，同比增加0.37万元，增长10.02%；

5.住房保障支出6.63万元，占支出总预算的4.66%，同比增加0.36万元，增长5.66%。

2026年单位预算收支总体增减的主要原因：减少原因一是**市本级水利发展资金项目550.00万元划转到局本级执行；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。增加原因是基本支出预算增加，人员工资标准调整增加，导致医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算142.28万元，同比减少550.97万元，同比下降79.48%。其中：

1.本年收入总预算142.28万元，同比减少550.97万元，同比下降79.48%。其中一般公共财政预算拨款142.28万元，同比减少0.97万元，同比下降6.77%；政府性基金预算拨款0.00万元，同比减少550.00万元，同比下降100%。

2.上年结转结余0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。

2026年收入预算总体增减的主要原因：减少原因一是**市本级水利发展资金项目550.00万元划转到局本级执行；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。增加原因是基本支出预算增加，人员工资标准调整增加，导致医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算142.28万元，同比减少550.97万元，同比下降79.48%。其中：基本支出预算82.98万元，占支出总预算58.32%，同比增加0.13万元，增长0.16%；项目支出预算59.30万元，占支出总预算41.68%，同比减少551.10万元，下降90.29%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算82.98万元，占支出总预算58.32%，同比增加0.13万元，增长0.16%。按支出经济分类科目分为：

工资福利支出预算74.66万元，占基本支出预算89.98%，同比减少0.70万元，下降0.93%。

商品和服务支出预算8.32万元，占基本支出预算10.03%，同比增加0.83万元，增长11.15%。

2.项目支出预算

项目支出预算59.30万元，占支出总预算41.68%，同比减少551.10万元，下降90.29%。

2026年支出预算总体增减的主要原因：减少原因一是**市本级水利发展资金项目550.00万元划转到局本级执行；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。增加原因是基本支出预算增加，人员工资标准调整增加，导致医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2026年政府性基金收入预算00.00万元，同比减少550.00万元，同比下降100.00%。其中本级拨款0.00万元，同比减少550.00万元，同比下降100.00%。

（二）支出预算说明

2026年支出预算0.00万元，其中：基本支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比持平；项目支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比减少550.00万元，下降100.00%；结转下年0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，较上年增长0.00万元，增长0.00%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

农业生产发展支出款科目0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比减少550.00万元，下降100.00%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

工资福利支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，较上年增长0.00万元，增长0.00%。

商品和服务支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，较上年增长0.00万元，增长0.00%。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，较上年增长0.00万元，增长0.00%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比减少550.00万元，下降100.00%。其中：

资本性支出0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比减少550.00万元，下降100.00%。

减少原因一是**市本级水利发展资金项目550.00万元划转到局本级执行；二是项目支出预算减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同口径比2025年持平，较上年增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，同比增加0.00万元，增长0.00%；

（二）公务用车购置及运行费2026年安排预算0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务接待费2026年预算安排0.25万元，与上年持平，较上年增长0.00万元，增长0.00%，主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算7.49万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，****工会经费因基数调整减少，但处于正常预算波动范围，其中：

办公费0.25万元，与上年同比持平；

印刷费0.06万元，与上年同比持平；

水电费0.11万元，与上年同比持平;

邮电费0.59万元，与上年同比持平；

差旅费0.68万元，与上年同比持平；

维修（护）费0.02万元，与上年同比持平；

会议费0.12万元，与上年同比持平；

公务接待费0.08万元，与上年同比持平；

工会经费1.11万元，较上年增加0.06万元，同比增长5.66%；

其他交通费用2.70万元，与上年同比持平；

其他商品和服务支出2.61万元，较上年增长0.78万元，增长42.33%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026政府采购预算40.25万元。其中：

按政府****政府集中采购预算0.75万元，占政府采购预算1.86%；分散采购预算39.50万元，占政府采购预算98.14%。

按政府采购项目类型分为货物类采购预算0.75万元，服务类采购预算39.50万元，工程类采购预算0.00万元。

按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款资金40.25万元；政府性基金预算拨款0.00元；国有资本经营预算拨款0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

****财政局列入项目绩效考核范围的要求，预算金额达到50万元以上的项目均要纳入重点项目绩效考核。我单位2026年部门预算没有50万元以上预算项目，我单位选取农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费项目列入重点项目预算绩效考核。

1. 农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费，预算金额为39.50万元。

项目概况：****办公厅关于印发《农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法》的通知（办农水〔2015〕196号），****水利厅《****人民政府办公厅关于印发**壮族自治区实行最严格水**管理制度考核办法的通知》（桂政办发〔2013〕100号）和《水利厅关于印发**农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评实施办法的通知》（桂水农水〔2016〕65号）通知要求，开展田灌溉水有效利用系数测算分析工作，促进农业节水和水利事业高质量发展。

绩效目标：按计划要求编制完成测算成果报告，成果报告通过审查，灌溉水有效利用系数达到自治区考核目标以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，****政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，****机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入：非税收入是指除税收以外，****政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及****政府权力、政府信誉、国家**、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****技术站2026年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：****技术站2026年单位预算报表