2025年报表审计及2026年内控风险评估和评价采购项目询价公告

****现公开征集合格机构，为2025年报表审计及2026年内控风险评估和评价采购项目提供服务。医院希望通过此公告，邀请具备相关经验的投标人提交提案，涵盖技术方案和价格，以确保采购质量和成本效益。

一、项目名称：2025年报表审计及2026年内控风险评估和评价采购项目

二、项目编号：****

三、项目概况

1.我院拟采购1家供应商对****2025年报表进行审计，对2026年内控风险进行评估和评价，项目限价3万元。

2.采购方式：院内询价。

四、★相关参数要求

（一）申请科室：财务科、审计科；
（二）资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关法律法规；

6.供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

7.****事务所执业证书。

8.提供2023年1月1日(含1日)至今1个类似项目业绩。

9.本项目不接受联合体参与竞争。

（三）技术商务要求

1.对2025年财务报表进行审计，并出具审计报告和管理建议书。

2.分析本院2026年的经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略并出具风险评估报告。

3.对本院内部控制建立和实施的有效性进行评价，按《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发〔2020〕31号）第五十条的要求制定内部控制评价方案，出具评价报告。

4.会计报表审计质量及纪律要求：

4.1按照国家法律、法规的有关规定，遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务；

4.2独立完成审计任务，不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构；

4.3对在审计实施中遇到的重大事项、重大问题应及时向采购人报告；

4.4在规定的时间内向采购人出具审计报告；

4.5按照采购人的要求，制定严格的审计质量保护措施，客观、真实、准确、全面、完整的反映和记录项目审计的情况，并对审计报告的真实性、准确性、合法性负责；

4.6未经采购人的批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开审计的相关情况。

5.项目履约时间：合同签订后10个工作日内完成审计。

6.付款条件：审计完成并出具审计报告，经采购人验收合格后60个工作日内支付该项目款项。

7.供应商应根据采购人要求提供相应的人数进行审计活动。

8.违约责任：

8.1延迟交付责任：供应商未能在履约时限内完成审计，每延迟一天，采购人扣除支付供应商合同总金额的5%的违约金。若延迟超过15天，采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿因此造成的损失。

8.2审计质量不达标责任：供应商出具的审计报告、风险评估报告或内部控制评价报告未能达到合同规定的质量标准，或存在重大遗漏、错误，采购人有权要求供应商在指定期限内进行修改或重新出具报告。若供应商未能按要求修改或重新出具报告，采购人有权扣除合同金额的20%作为违约金，并保留进一步追究法律责任的权利。

8.3信息泄露责任：供应商未经采购人书面批准，擅自向任何第三方披露或泄露审计项目的相关信息，采购人有权立即终止合同，并要求供应商支付合同总金额的30%作为违约金。若因信息泄露导致采购人遭受损失，供应商应承担全部赔偿责任。

8.4转包或分包责任：供应商不得将合同项下的审计任务转包或分包给其他机构。若发现供应商存在转包或分包行为，采购人有权立即终止合同，并要求供应商支付合同总金额的20%作为违约金，且供应商应承担由此产生的全部法律责任和经济损失。

8.5重大事项未及时报告责任：供应商在审计过程中发现重大事项或问题，未及时向采购人报告，导致采购人未能及时采取应对措施，供应商应承担因此产生的全部责任，并支付合同总金额的10%作为违约金。若因此造成采购人重大损失，供应商还应承担相应的赔偿责任。

五、资料递交：以上资料扫描件加盖公章（格式PDF)需于询价公告之日起5个日内（即2026年3月22日17:30）发送至****@163.com 电子邮箱有效，超过截止日期则相关资料无效。

六、其他信息：

地址：**市汉安大道西段1866号，****新****采购部。

联系人：郑老师 电话：0832-****120（来电请告知采购项目）

附件.docx

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2026年3月17日