曲靖市麒麟区人民医院拟聘请第三方进行内部控制建设服务的询价公告

****医院规范化管理与风险防控水平，依据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，我院拟通过公开遴选方式，委托第三方专业机构开展内部控制体系建设服务。现面向社会公开询价。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：****内部控制建设服务项目

2.采购单位：****

二、服务内容

1.现状调研与风险评估：对我院现有管理制度、业务流程、岗位设置等进行全面调研，识别关键风险点。

2.内部控制体系建设：结合医院实际，协****医院主要业务领域（如预算、收支、采购、资产、基建、合同、医疗业务、科研管理等）的内控流程。

3.制度修订与完善：优化关键业务流程，绘制内控流程图，明确各环节职责分工、审批权限及控制节点；编制《内部控制手册》，形成标准化、可落地的内控操作规范。

4.培训与实施指导：为医院干部职工提供内部控制专题培训，指导各科室落实内控要求，确保体系有效运行。

5.内控体系试运行与优化：指导医院开展内控体系试运行，跟踪制度执行情况，收集执行问题与反馈，对内控体系进行动态优化调整，确保内控体系有效落地运行；协助完成内部控制自我评价报告编制，配合上级部门内控检查与考核。

三、供应商资格要求

1.符合《****政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内在经营活动中无重大违法记录。

3.****事业单位，****医院内部控制体系建设咨询经验（需提供相关案例证明）。

4.具备履行本项目所需的专业技术能力、人员配置及服务保障能力。

5.本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。

四、报名方式及所需材料

本次询价可线下或线上报名

1.报名时间：公告发布之日起5个工作日内

（工作日8:00—11:30，14:30—17:30）

2.报名方式：

（1）线下报名：请将以下资料在工作****人民医院门诊八楼财务科。

（2）线上报名：请将以下资料清晰扫描件（全部加盖单位公章）打包发送至指定邮箱：

报名邮箱：****@qq.com

邮件主题：内部控制建设服务—机构名称

3.需提交资料清单：

（1）营业执照复印件、相关业绩证明材料（合同复印件或中标通知书）、项目团队主要人员资质证书复印件。

（2）法定代表人证明书，法定代表人未亲自前来需提交法人授权委托书、法人身份证、授权代理人身份证。

（3）报价单：明确项目总报价（含税），并可根据服务内容模块进行分项报价，报价应包****服务所需的人工费、交通费、食宿费、管理费、税金及报告编制等所有费用，我院不再支付额外费用。

（4）服务方案：简要阐述针对本项目的服务思路、实施计划、人员配置及预期成果。

五、联系方式

地址：**省**市**区**西路83号

联系电话：0874—****762（财务科）

监督电话：0874—****848****监察室）

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2026年3月17日