2026年三道镇人民政府预算公开说明

2026年****部门预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第一部分 2026****政府预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第二部分 2026****政府预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

****政府****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室5个内设机构。

镇机关党政内设机构的主要职责分别为：

（1****办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作， 负责人大、政协联络协调工作。指****工会、共青 团、妇联、残联、科协等群团组织各方面工作。承担机关综合协调、文秘会务、机要保密、档案管理、国家安全、信息综合、新闻宣传、督查督办、建议提案办理、财务、国有资产管理、内部审计、政务公开、后勤管理等工作。负责统筹值班和应急工作。负责各类统计报表审核和上报工作。负责村级和乡镇所属农村集体经济组织财务的监督管理，组织对辖区内农村集体经济组织的审计工作。

（2****办公室。负责研究谋划党建工作，督促基层党建工作落实。负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作，加强党员队伍建设和管理。负责党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任。履行巡察整改主体责任，督促指导 村（社区） 党组织抓好巡察整改工作。负责宣传、统战、社会、民族、宗教、港澳台事务等工作。负责意识形态工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，做好本辖区网络舆情应对处置工作。加强和改进思想政治工作，加强社会主义精神文明建设。负责党务公开、组织人事、人才开发、老干部管理服务等工作。

（3****办公室。****政府建设工作。负责社会治安综合治理、**建设、信访维稳、矛盾化解等工作。负责反走私、反偷渡、反渗透联防联控等工作。****社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准和群防群治，构建公共安全防控体系。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责劳动和社会保障、医疗保障、养老服务、民政、优抚、社会救助、儿童福利、科技教育、文化和旅游、卫生健康、食品安全等社会事务管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。****社区）民主政治建设，****委员会民主决策机制和村（居）务公开制度，开展基 层治理工作。引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，促进基层群众性自治组织健康发展。

（4****办公室。负责统筹辖区内经济发展、招商引资、优化营商环境等工作，协调与发展经济相关的其他工作。负责农业发展规划与技术推广、农业集体土地管理和产业扶持等工作；负责本乡镇经济发展数据统计工作。负责本乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批工作，实现“ 一枚印章管审批（服务）”，****建设局****服务局）和各相关行政主管部门的业务指导和监督；负责本乡镇权责清单的组织实施和管理，适时做好动态调整工作。负****政府建设工作。

（5****办公室。负责和美乡村建设、生态文明建设、乡村**等工作。负责农业、林业、渔业、水利、交通、气象等工作。负责农房建设全过程管理工作。负责辖区内环境卫生、路 政设施等镇容镇貌、村容村貌指导、管理和服务工作。参与村镇自然**和规划建设相关工作。负责辖区内生态环境和自然**的保护和开发工作，做好热带雨林保护工作。

二、机构设置

（****政府设置5个科室，****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。

纳入****2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****政府本级

2.****中心

3.****中心

第二部分 2026****政府预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026****政府预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算6679.11万元，比上年预算数增加2234.66万元，主要是一般公共服务支出预算增加。其中，收入总计3339.56万元，包括一般公共预算本年收入3255.06万元、上年结转4.49万元，政府性基金预算本年收入80万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3339.56万元，包括一般公共服务支出691.35万元、国防支出10.4万元、公共安全支出0.24万元、社会保障和就业支出141.37万元，卫生健康支出116.18万元、节能环保支出3.64万元、城乡社区支出80万元、农林水支出2205.31万元、交通运输支出10.51万元、住房保障支出80.56万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款3259.56万元，比上年预算数增加1029.57万元，主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等预算项目预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出691.35万元，占21.21%；国防（类）支出10.4万元，占0.32%；公共安全（类）支出0.24万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出141.37万元，占4.34%；卫生健康（类）支出116.18万元，占3.56%；节能环保（类）支出3.64万元，占0.11%；城乡社区（类）支出80万元，占2.45%；农林水（类）支出2205.31万元，占67.66%；交通运输（类）支出10.51万元，占0.32%；住房保障（类）支出80.56万元，占2.47%；结转下年0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大****人大事务支出（项）2026年预算数为16.42万元，比上年预算数增加16.42万元，主要原因是主要是增加代表活动、人大换届选举工作经费。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为497.77万元，比上年预算数增加2.73万元，主要是增加在编人员的工资奖金津补贴预算数。

3.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为154.11万元，比上年预算数增加57.5万元，主****服务中心、****中心工资奖金津补贴预算数。

4.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为8.8万元，比上年预算数减少6.82万元，主要是主要是编外人员支出支出功****政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整到其他农林支出，且减少人员经费。

5.一般公****办公厅（室）及相关机构事****办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为14.24万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是减少离退休干部职工党组织党建工作经费等预算项目。

6.国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2026年预算数为10.4万元，比上年预算数减少10.4万元，主****武装部工作经费为其他国防支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为0.24万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是上年结转政法纪检监察转移支付资金预算数。

8.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为89.58万元，比上年预算数增加14.32万元，****事业单位基本养老保险缴费预算数。

9.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为44.79万元，比上年预算数增加7.16万元，****事业单位职业年金缴费预算数。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，主要是调整现役军人家属和重点优抚对象春节八一慰问为退役军人管理事务。

11.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为32.32万元，比上年预算数增加5.39万元，主要是增加行政单位医疗经费预算数。

12.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为76.06万元，比上年预算数增加6.93万元，主要是增加公务员医疗补助预算数。

13.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.8万元，比上年预算数增加5.8万元，主要是新增在职人员体****行政事业单位医疗支出。

14.****行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是增加在职人员体检预算数。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为3.64万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是增加上年结转生态护林员支出项目预算数。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为142.98万元，比上年预算数增加42.58万元，主****服务中心、****中心人员工资奖金津补贴预算数。

17.农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）2026年预算数为5.5万元，比上年预算数增加5.5万元，主要是调整保亭县农垦非经营性建设用地移交地籍不动产登记经费为农垦运行。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为306.64万元，比上年预算数减少4.35万元，主要是调整减少其他农业农村支出经费预算数。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为18万元，与上年持平。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为528.89万元，比上年预算数增加528.89万元，主要是新增三道镇小型农田水利设施建设项目等衔接资金项目预算数。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年预算数为370万元，比上年预算数增加370万元，主要是增加“别惹菠萝蜜”农旅产业品牌孵化项目及2026年种养补贴项目预算数。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）2026年预算数为73.75万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是增加乡村**工作队工作经费预算数。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为38.88万元，比上年预算数增加38.88万元，主要****村委会反仍、上志、番那、柳上、****小组村内公益建设项目预算数。

24.农林水（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为435.2万元，比上年预算数增加6.87万元，主要是增加村级组****村委会（社区）干部及村监委干部补贴等预算数。

25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为285.47万元，比上年预算数减少45.74万元，主要是减少劳务派遣等人员工资预算数。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为10.51万元，比上年预算数增加9.74万元，主要是新增农村公路县级养护补助支出预算数。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为80.56万元，比上年预算数增加11.48万元，主要是增加住房公积金预算数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1118.18万元，其中：

人员经费1032.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费85.48万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款80万元，比上年预算数增加80万元，主要是新增国有土地使用权出让收入及农村基础设施建设支出。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出80万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是新增三道镇集市**项目预算数。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是新增三道镇调干楼修缮项目预算数。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算6679.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算3339.56万元，其中：上年结转4.49万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入3255.06万元，占97.47%；政府性基金预算拨款收入80万元，占2.4%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；上年预算数增加1109.57万元，主要是增加一般公共服务支出、农林水支出等预算数。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算3259.56万元，其中：基本支出1118.18，占34.3%；项目支出2141.38万元，占65.7%。主要是新增一般公共服务支出、农林水支出等预算数。其中委托业务费预算总额0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年****本级、****中心、****机关运行经费预算271.73万元。比上年预算数增加160.07万元，主要是新增村（居）委会换届工作经费、人大换届经费、代表活动等工作经费预算项目。

****政府采购情况

****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****76个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3255.06万元、政府性基金80万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.0项目，预算安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。