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关于素描/素写本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********26803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 M08474 素描/素写本 8K素描本 | 晨光/M GM08474 | 本 | 20.00 | 14 | 280 |
| 2 | 京东京造 8010 素描/素写本 A4素写本 | 京东京造8010 | 本 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 新玥 DCH-25005 灯笼 | 新玥DCH-25005 | 对 | 4.00 | 85 | 340 |
| 4 | 旭杉斯 160****84299 古琴 古乐器套装 | 旭杉斯160****84299 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 亿普诺 101********749 手机挂件/手机链 手电挂件 | 亿普诺101********749 | 个 | 48.00 | 10 | 480 |
| 6 | 山头林村 角色扮演类用品 脸谱 | 山头林村脸谱 | 个 | 150.00 | 5 | 750 |
| 7 | 书法用纸 青花布竹帘 | 其他家竹帘 | 副 | 45.00 | 12 | 540 |
| 8 | 花孜 istdtJSt 相框/画框 相框 | 花孜istdtJSt | 个 | 32.00 | 48 | 1536 |
| 9 | 印象空间 Y/1158摆台 相框/画框 相框 | 印象空间Y/1158摆台 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 10 | 醉器妙 书法用纸 卷轴 | 醉器妙卷轴 | 副 | 13.00 | 55 | 715 |
| 11 | 装订线材 装订铆管 | 其他家装订铆管 | 包 | 2.00 | 160 | 320 |
| 12 | 西玛 会计档案凭证盒 会计凭证档案盒 | 西玛/simaa会计档案凭证盒 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 13 | 联想 Y700 笔记本零部件 电脑壳子 | 联想/lenovoY700 | 个 | 48.00 | 68 | 3264 |
| 14 | 广博 A6751 档案盒 | 广博/GuangboA6751 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 15 | 得力 79075 文件座/文件架/文件框 文件框 | 得力/deli79075 | 个 | 20.00 | 45 | 900 |
| 16 | 公牛 GN-J4P 电源线 | 公牛/BULLGN-J4P | 根 | 20.00 | 10 | 200 |
| 17 | 米乐奇 折纸/手工纸 字母贴 | 米乐奇字母贴 | 包 | 40.00 | 8 | 320 |
| 18 | 杜威克 Duweike 哨子 口哨 | 杜威克Duweike | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 19 | 京唐 圣诞用品/礼品/装饰品 气球 | 京唐气球 | 包 | 15.00 | 25 | 375 |
| 20 | DYQT 折纸/手工纸 大白纸 | DYQT大白纸 | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
| 21 | 德力普 18650锂电池 充电电池 | 德力普18650锂电池 | 组 | 30.00 | 20 | 600 |
| 22 | 西玛 23463 学生用印 奖励印章 | 西玛/simaa23463 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 23 | 得力 0668 卷笔刀/削笔器 转笔刀 | 得力/deli0668 | 个 | 15.00 | 32 | 480 |
| 24 | 掌握 GMM5105 12色马克笔 | 掌握/GraspGMM5105 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 25 | 榭得堂 725 勾线笔 | 榭得堂725 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 26 | 蒙玛特 MACR0004 拆信刀/切纸刀 雕刻刀 | 蒙玛特MACR0004 | 把 | 20.00 | 20 | 400 |
| 27 | 舜江 SJ-TZG 磁性贴 黑板贴 | 舜江SJ-TZG | 张 | 25.00 | 18 | 450 |
| 28 | 家小优 折纸/手工纸 手工纸盘 | 家小优手工纸盘 | 包 | 50.00 | 4 | 200 |
| 29 | 津宝 小号号嘴 号嘴 吹嘴 | 津宝/Jb小号号嘴 | 支 | 20.00 | 53 | 1060 |
| 30 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 31 | **驹 费用报销单 单据/收据/凭证 差旅费报销单 | **驹费用报销单 | 包 | 13.00 | 75 | 975 |
| 32 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹 | 勤诺斯5025 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **
联系电话： 188****1119
传真：
地址： **县阿尔夏特路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-18
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