2026年保亭黎族苗族自治县民政局单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分****单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2026年****单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分2026年****单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分****单位概况

一、主要职能

****是主****县政府工作部门，为正科级，主要职能是：

(一)研究拟订并组织实施全县民政工作政策规定、工作计划和发展规划，研究提出民政工作改革和全县民政事务方面的意见和建议。

(二)负责全县社会救助工作，推进构建全县分层分类社会救助体系。

(三)依法对全县社会组织的登记事项进行监督检查。

(四)指导社会组织发挥规范市场秩序、行业监管、行业自律、贸易纠纷调节作用。

(五)负责全县行政区划和地名管理工作。

(六)负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七)负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。

(八)****社区康复服务和发放全县残疾人“两项补贴”等残疾人权益保护工作。

(九)负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，研究编制全县养老服务设施布局专项规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)负责组织实施并协调落实应对人口老龄化的政策措施，指导协调全县老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化县情宣传教育。承担全县老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(十一)组织实施孤弃儿童保障、儿童福利和未成年人救助保护工作，实施全县收养登记工作,推进农村留守儿童关爱服务、困境儿童和流浪未成年人保障工作。

(十二)负责监督管理社会福利机构。

(十三)组织实施促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，组织实施福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务

二、机构设置

（一）****单位内设11个处室（科室），****办公室、行政办公室、财务办公室、****办公室、****办公室、****办公室、项目办公室、****办公室、****服务中心办公室、城乡****中心办公室、****办公室。

（二）纳入****2026年部门预算编制范围的只有****本级。

第二部分2026年****单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分2026年****单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算14733.98万元，比上年预算数减少709.34万元，****政府性基金预算资金减少。其中，收入总计7366.99万元，包括一般公共预算本年收入6,970.08万元、上年结转90.09万元，政府性基金预算本年收入305.72万元、上年结转1.1万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7,366.99万元，包括社会保障和就业支出6,989.62万元、卫生健康支出42.02万元、城乡社区支出90.93万元、农林水支出3.00万元、住房保障支出25.54万元、其他支出215.88万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款7,060.17万元，比上年预算数增加64.09万元，主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出6,989.62万元，占99%；卫生健康（类）支出42.01万元，占0.6%；农林水（类）支出3.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出25.54万元，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为272.41元，比上年预算数增加27.89万元，主要是单位财政供养人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2026年预算数为2.90万元，比上年预算数减少5.21万元，主要是减少行政区划和地名管**级预算。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为765.08万元，比上年预算数增加146.34万元，主要是增加民心小镇工作经费、保亭神玉黎苗缘颁证婚俗体验园建设、保亭县民政服务系统软件开发提升优化等项目预算。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.73万元，比上年预算数增加3.77万元，主要是单位财政供养人员增加。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.86万元，比上年预算数增加1.88万元，主要是单位财政供养人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.86万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是单位遗属补助标准增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为325.37万元，比上年预算数增加17.76万元，主要是儿童福利补贴标准增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为942.65万元，比上年预算数减少80.21万元，主要是减少80岁以**龄补贴县级预算。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为28.8万元，比上年预算数减少13.2万元，主要是**殡葬补贴人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为28.39万元，比上年预算数增加28.39万元，主要是年初增加支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向项目预算。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为1,068.59万元，比上年预算数增加129.26万元，主要是残疾人生活和护理补贴标准增加。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为686.09万元，比上年预算数减少29.91万元，主要是减少城市低保县级预算。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为1831.96万元，比上年预算数增加81.96万元，主要是农村低保补贴标准增加。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为175.00万元，比上年预算数减少5万元，主要是减少临时救助县级预算。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为0.10万元，比上年预算数减少1.82万元，主要是流浪乞讨救助人数减少。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为802.62万元，比上年预算数增加186.42万元，主要是农村特困人员救助供养补贴标准增加。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为13.20万元，比上年预算数增加3.1万元，主要是严重精神障碍患者监护奖励补贴人数增加。

18.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.37万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是单位财政供养人员增加。

19.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.64万元，比上年预算数增加2.71万元，主要是单位财政供养人员增加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年预算数持平，主要是根据2026年预算定额标准，用于乡村**驻村工作队员生活补贴及职工探亲旅费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.55万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是单位财政供养人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为386.42万元，其中：

人员经费335.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费50.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.3万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款306.81万元，比上年预算数减少418.77万元，主要是减****公墓建设项目、****公墓建设项目等资金预算。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出90.93万元，占29.64%；其他支出（类）支出215.88万元，占70.36%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为45.93万元，比上年预算数增加45.93万元，主要是今年新增项，用于保亭县新星居一区五队集中安葬点入园道路工程建设项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为45.00万元，比上年预算数增加45万元，主要是今年新增项，****福利院维修整治建设项目。

3.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为215.88万元，比上年预算数减少9.7万元，主要是减少民政发展专项资金****基地护苗驿站建设项目）、民政发展专项资金（保亭县**镇什龙村合****活动中心提升改造项目）等上级转移支付资金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算14733.98万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算7,366.99万元，其中：上年结转91.19万元，占1.24%；一般公共预算拨款收入6,970.08万元，占94.61%；政府性基金预算拨款收入305.72万元，占4.15%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少354.67万元，主要是减****公墓建设项目、****公墓建设项目等预算。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算7,366.99万元，其中：基本支出386.42万元，占5.25%；项目支出6980.57万元，占94.75%。比上年预算数减少354.67万元，主要是减****公墓建设项目、****公墓建设项目等支出。其中委托业务费预算总额406.06万元，比上年预算数增加396.06万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年****的机关运行经费预算46.01万元，比上年预算数增加3.86万元，主要是根据2026年预算定额标准单位财政供养人员增加。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额113.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.36万元，****社区康复服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****65个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7060.17万元、政府性基金306.81万元。

其中，重点项目预算绩效情况：本单位重点项目0个，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。