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遵义市新蒲新区社会事业局关于马克笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0459
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金** G-0929 马克笔 | 1 | 1.76 | 金**\G-0929 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0610B 手摇削笔机 | 1 | 4.4 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 4 | 飞利浦 CORD222 办公电话 | 2 | 168.0 | 飞利浦/Philips\CORD222 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0396 大号重型加厚办公省力订书机厚层订书机210页 | 1 | 165.0 | 得力/deli\0396 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92815 重型订书机大号 适配23/23订书钉 | 3 | 264.0 | 晨光/M G\ABS92815 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22014 牛皮纸封面 | 39 | 858.0 | 得力/deli\22014 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MG-6102 替换芯黑色 | 23 | 424.81 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 10 | 富强 AA230ml 一次性纸杯 | 2 | 400.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33350标签纸 | 2 | 15.84 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8521 长尾夹 | 9 | 104.67 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 13 | 闪迪 CZ73 U盘 | 6 | 269.04 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GN-317 电源插座 | 17 | 1152.94 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0012 订书钉 | 4 | 17.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 P05501A 办公 文件袋 10个 | 3 | 30.0 | 得力/deli\P05501A | 验收通过 | |
| 17 | 易利丰 A4-160g 牛皮纸 | 42 | 756.0 | 易利丰/elifo\A4-160g | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 50 | 110.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 S01 中性笔 | 11 | 330.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 30249 透明胶带 | 5 | 52.8 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0368 省力 订书机 | 4 | 88.36 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 6009 黑色 剪刀 | 1 | 3.14 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9860 快干** | 9 | 81.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 NS722 HB 铅笔 | 1 | 9.0 | 得力/deli\NS722 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 5683 办公 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 5539 报告夹 | 110 | 242.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 k35 中性笔 | 4 | 80.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 75 | 1350.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 77790黑 剪刀 | 4 | 28.16 | 得力/deli\77790黑 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 42 | 336.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 7101 胶棒 | 12 | 31.68 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 32 | 宝克 PC1168 中性笔 12支/盒 | 2 | 60.0 | 宝克/Baoke\PC1168 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 9879 光敏印油 | 6 | 68.64 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 27045 档案盒 | 4 | 75.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾夕冉
招标进度跟踪
2026-03-18
验收公告
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当前信息
2026-03-18
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