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遵义市新蒲新区社会事业局关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0811
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 1盒装 | 100 | 160.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 200 | 260.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ74 U盘 128GB | 10 | 750.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 黄色绘画4B200A美术橡皮擦 2块装 | 30 | 90.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG-6102 替换芯黑色 | 7 | 105.0 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 6 | 富强 AA230ml 一次性纸杯 | 3 | 600.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8521 长尾夹 | 30 | 375.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 P05501A 办公 文件袋 10个 | 4 | 32.0 | 得力/deli\P05501A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9573 黑色 垃圾袋 3卷 | 50 | 900.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 100 | 230.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30249 透明胶带 | 5 | 80.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7092 固体胶 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 162.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009 黑色 剪刀 | 3 | 18.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9860 快干** | 5 | 45.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30406 双面胶 | 30 | 60.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 NS722 HB 铅笔 | 1 | 9.0 | 得力/deli\NS722 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5539 报告夹 | 60 | 180.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 7 | 175.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5302 文件夹 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9879 光敏印油 | 10 | 110.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 27045 档案盒 | 10 | 200.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾夕冉
招标进度跟踪
2026-03-18
验收公告
遵义市新蒲新区社会事业局关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-03-18
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