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关于光盘袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铭大金碟 光盘袋 | 铭大金碟光盘袋 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 70.00 | 1 | 70 |
| 3 | 依朴 **扫把 扫把 | 依朴**扫把 | 把 | 6.00 | 19 | 114 |
| 4 | 三诺 11-4 划针--钩针 | 三诺11-4 | 个 | 6.00 | 3 | 18 |
| 5 | 利仁 LPKX-57 电烤箱--电烤箱 | 利仁/LivenLPKX-57 | 台 | 1.00 | 195 | 195 |
| 6 | 杰申 志愿者马甲双层网格网纱 车间作业人员服装 马甲 | 杰申志愿者马甲双层网格网纱 | 套 | 20.00 | 26 | 520 |
| 7 | 胜为 WSAT310G 连接线/连接器/转换器 | 胜为WSAT310G | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 8 | 富光 茶杯 | 富光茶杯 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 9 | 安赛瑞 20573 编织布/袋--塑料袋 | 安赛瑞20573 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸--A3纸 | 晨光/M GA3 80g | 箱 | 2.00 | 135 | 270 |
| 11 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 个 | 15.00 | 180 | 2700 |
| 12 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng清风抽纸 | 箱 | 3.00 | 10 | 30 |
| 13 | 日记本--笔记本 | 其他家笔记本 | 本 | 118.00 | 12 | 1416 |
| 14 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂--洁厕灵 | 绿伞/LS厕洁灵550g | 瓶 | 24.00 | 7 | 168 |
| 15 | 兰诗 SB-0322 扫把---套扫 | 兰诗SB-0322 | 把 | 1.00 | 21 | 21 |
| 16 | 好媳妇 旋转拖把--拧水拖把 | 好媳妇拖把 | 把 | 3.00 | 20 | 60 |
| 17 | 斯伯丁 74-093 篮球 | 斯伯丁/Spalding74-093 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 18 | XCA080 心相印/Mind Act Upon Mind 80张/包 湿巾 | 心相印/mind act upon mindXCA080 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 19 | 得力 DL92150P 标尺 | 得力/deliDL92150P | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 20 | 红双喜 DYPC013-1 羽毛球拍 | 红双喜/DHSDYPC013-1 | 副 | 5.00 | 175 | 875 |
| 21 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 7 | 14 |
| 22 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli9891 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 23 | 南孚 7号 蓄电池 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 24 | 大卫 旋转拖把 | 大卫旋转拖把 | 个 | 8.00 | 58 | 464 |
| 25 | 南孚 CR1616 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR1616 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 26 | 得力 7738 贴纸/便利贴 | 得力/deli7738 | 包 | 12.00 | 5 | 60 |
| 27 | 妙洁 0267 垃圾袋 | 妙洁/magic0267 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 28 | 妙洁 6076 平板拖把 拖把 | 妙洁/magic6076 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 29 | 天卓 KTG31331 中性笔 | 天卓/TIZOKTG31331 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 30 | 花郎 200A 橡皮 | 花郎200A | 块 | 7.00 | 1 | 7 |
| 31 | 得力0026 装订线材 | 得力/deli得力0026 | 捆 | 15.00 | 3 | 45 |
| 32 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022 | 把 | 2.00 | 20 | 40 |
| 33 | 安踏 ****1702-1 篮球 | 安踏/ANTA****1702-1 | 个 | 1.00 | 155 | 155 |
| 34 | 马桶刷 | 无品牌MTS-01 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 35 | 排拖 | 无品牌PT1 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 36 | 得力 6893 双头油性记号笔 6.0-1.5mm 10支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deli6893 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 37 | 得力 5532 报告夹 5只A4加宽加厚14mm透明拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 38 | 得力 0012S 省力订书钉(银灰)(1000枚/盒) | 得力/deli0012S | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 39 | 得力/deli 7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli7414 | 包 | 17.00 | 170 | 2890 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 帕丽旦
联系电话： 151****2433
传真：
地址： **县曼干东路10号县纪委监委
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-18
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