广西壮族自治区药用植物园2026年单位预算

****2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

****（**壮****研究所，****学院****研究所**分所），创建于1959年，占地面积202公顷，是******管理局直属的从事药用动、植物**收集、保存、展示、科普教育；药用动、植物**保存与利用、特色中药**、民族药**产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究；中药材产品质量标准起草以及****事业单位。作为**中****基地、国家旅游标准化试点单位和国家AAAA级旅游景区，承担着传播中医药文化的重任。

二、机构设置情况

单位实行园主任负责制，****办公室、行政办公室、组织人****办公室）、财务部、监察室、审计办公室、科研部、****办公室、宣传中心、后勤中心、****中心、西南濒危药材****研究中心、****中心、中药****研究中心、****研发中心、大健康****中心、国****中心、****中心、****研究中心、药用植****中心、****中心、自治区级****中心、****中心、****中心、****中心、制药厂等部门。

第二部分：****植物园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收入总预算11116.69万元，比上年11624.95万元减少508.26万元，下降4.37%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入。2026年支出总预算11116.69万元，其中：本年支出11624.95万元，比上年11624.95万元减少508.26万元，下降4.37%。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。下降的主要原因是是卫生健康支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算11116.69万元，比上年11624.95万元减少508.26万元，下降4.37%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款6506.80万元，占收入总预算58.53%，比上年7687.18万元减少1180.38万元，下降15.36%；

（二）事业收入安排的资金1529.30万元，占收入总预算13.76%，比上年796.20万元增加733.10万元，增长92.07%；增长原因为2026年预计立项课题较上年增长。

（三）其他收入安排的资金1542.94万元，占收入总预算13.88%，比上年1687.75万元减少144.84万元，下降8.58%；

（四）上年结转收入1537.65万元，占收入总预算13.83%，比上年1453.82万元增加83.83万元，增长5.77%。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算11116.69万元，其中，基本支出预算2776.70万元，占支出总预算24.98％，比上年2356.98万元增加419.72万元，增长17.80%；项目支出预算8339.99万元，占支出总预算75.02％，比上年9267.97万元减少927.98万元，减少10.01％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出635.71万元，占支出总预算5.72%，比上年587.97万元增加47.74万元，增长8.12%。

2.卫生健康支出10084.45万元，占支出总预算90.71%，比上年10808.38万元减少723.93万元，下降6.70%。

3.节能环保支出210.00万元，占支出总预算1.89%，比上年增加150.00万元，增长250%，主要是国家重点野生动植物保护补助经费增加。

4.农林水支出30.00万元，占支出总预算0.27%，与上年持平。

5.住房保障支出156.53万元，占支出总预算1.41%，比上年138.60万元增加17.93万元，增长12.94%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

本支出预算2776.70万元，占支出总预算24.98％，比上年2356.98万元增加419.72万元，增长17.80%。其中：

人员经费2407.98万元，占支出总预算21.66%，比上年2021.92万元增加386.06万元，增长19.09%；

公用经费支出预算368.72万元，占支出总预算3.32%，比上年335.06万元增加33.66万元，增长10.05%。

2.项目支出预算

项目支出预算8339.99万元，占支出总预算75.02％，比上年9267.97万元减少927.98万元，减少10.01％。其中：

（1）基本公共卫生服务60.00万元，占项目支出预算的0.54%，与上年持平。

（2）中医（民族医）药专项2177.5万元，占项目支出预算的19.59%，比上年1306.50万元增加871万元，增长66.67%。

（3）其他中医药事务支出5862.49万元，占项目支出预算的52.74%，比上年7673.07万元减少1810.58万元，下降23.60%。

（4）自然保护地210.00万元，占项目支出预算的1.89%，比上年增加150.00万元，增长250.00%，主要是国家重点野生动植物保护补助经费增加。

（5）森林**培育30.00万元，占项目支出预算的0.27%，与上年持平。

四、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出6506.80万元，其中：基本支出2584.30万元，项目支出3922.50万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出

1.事业单位离退休277.36万元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员生活补贴、离退休人员公用经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208.70万元，主要用于单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗96.52万元，主要用于单位在职职工的医疗保险。

4.其他中医药事务支出31.02万元，主要是残疾人保障金。

其他卫生健康支出1814.17万元，其中：人员经费支出1504.73万元，公用经费支出309.44万元，主要用于单位日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.住房公积金156.53万元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

（二）项目支出

1.基本公共卫生服务60万元，主要是用于食品安全标准跟踪评价相关工作开展所需经费。

2.中医（民族医）药专项2177.50万元，主要用于中医药人才队伍建设专项经费、****植物园苗圃维护、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、中医药传承与创新发展项目、中医药文化交流与宣传项目、国****中心项目等项目支出所需经费。

3.其他中医药事务支出1445万元，****事业单位在职人员绩效工资项目所需资金。

4.自然保护地210万元，主要用于国家重点野生动植物保护补助项目。

5.森林**培育30万元，主要用于林木良种培育和草种繁育补助项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出2584.30万元，其中：

人员经费2215.58万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费368.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.58万元，同口径比2025年增加1.84万元，增长14.48%，主要是公务接待费随人员增加而增加，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年无年初预算安排，根据相关规定在确定发生因公出国（境）业务时进行追加。

2.公务接待费2026年预算安排3.04万元，比上年增加0.18万元，增长6.72%，增加的主要原因是公务接待费随人员增加而增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排13.54万元，比上年增加1.67万元，增长14.07%，其中：

公务用车运行维护费2026年预算安排13.54万元，比上年增加1.67万元，增长14.07%。

九、机关运行经费安排情况说明

****事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年单位相关运行经费368.72万元，其中办公费10.00万元、印刷费5.00万元、手续费0.07万元，邮电费3.00万元、差旅费25.00万元、会议费22.36万元、培训费8.35万元，公务接待费3.04万元，日常维修费30.00万元、专用材料费10.00万元、水电费30.00万元、公务用车运行维护费13.54万元、劳务费20.00万元、工会经费26.09万元、其他交通费用2.00万元以及其他费用160.27万元。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算304.15万元，其中：

货物类采购预算45.95万元，服务类采购预算258.2万元。

****政府采购资金类型：一般公共预算拨款251.76万元，单位资金52.39万元。

****政府采购项目类型分为集中采购和分散采购两种类型。政府集中采购预算301.15万元，占政府采购总预算99.01％；分散采购预算3万元，占政府采购预算0.99％。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本单位资产总额为41561.29万元，其中：流动资产7944.96万元，占比19.11%；固定资产净值9545.56万元，占比22.97%；在建工程20922.97万元，占比50.34%。

十二、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金8339.99万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：****2026年预算公开报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。