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采购人(甲方):****
地址:****
联系方式:187****9339
供应商(乙方):****
地址:**市奉**怀海路105号
联系方式:135****9585
六、合同主要信息| 1 | ****第二批印刷品 | 1(批) | 3837.00 | 3837.00 |
合同金额: 3837.00元,大写(人民币):叁仟捌佰叁拾柒元整
七、本次验收内容| 1 | ****第二批印刷品 | 1(批) | 3837.00 | 3837.00 |
合同金额: 3837.00元,大写(人民币):叁仟捌佰叁拾柒元整
八、验收日期:2026年03月18日九、验收组成员:熊亮亮 熊远十、验收意见:验收合格十一、其他补充事宜:****
2026年03月18日