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祁阳县观音滩镇花山完全小学关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****白竹湖店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3263
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30409 双面胶带 | 2 | 6.0 | 得力/deli\30409 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30408 双面胶带 | 8 | 16.0 | 得力/deli\30408 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力餐饮具消毒登记台账 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力食堂物品进出库登记台账 | 2 | 20.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力餐饮废弃油脂和餐厨废弃物处置台帐 | 1 | 10.0 | 得力/deli\账本 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力食品留样登记台帐 | 1 | 10.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 别针/回形针/大头针 得力回形针0017 | 6 | 18.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 5539抽杆夹(混)(5只/包) | 2 | 20.32 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G ADM95394 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 财务凭证收纳盒【单个装】 | 4 | 64.24 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M G ASC99371 奖状 | 1 | 17.22 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli D-CF403A激光碳粉盒(品红) | 2 | 598.4 | 得力/deli\D-CF403A | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli D-CF401A激光碳粉盒(青) | 1 | 299.2 | 得力/deli\D-CF401A | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 7659无线本笔记本作业本(混)-80页-A4(本)6本/包 | 2 | 19.6 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 7419 莱茵河复印纸 打印/复印纸 80g/A4/5包/箱 | 2 | 280.38 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王茹
招标进度跟踪
2026-03-19
验收公告
祁阳县观音滩镇花山完全小学关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
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