中铁十一局集团有限公司净水厂二期改扩建工程项目经理部电气配件采购询价邀请函

询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

包件1：电气配件（报价需含税含运费）

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年3月22日17时00分。加急标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。加急标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，所有设备材料不接受下偏差，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准，所有设备材料不接受下偏差。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的质量要求。

（4）附件4技术规格书。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。计量方式为计数。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任，如采购材料需送检，中标单位需配合项目提供送检所需相应资料。

5.货款结算支付方式

5.1每月15日为双方对账日期（即上月16日至当月15日内），乙方需提供原始经甲方现场负责人签认的送货单据进行对账，结算前双方要在对帐确认单上签字认可，并作为甲方支付设备材料款的依据。

5.2本合同无预付款。甲方按下列方式向乙方支付款项：

（1）乙方办理每月采购结算手续，在收到乙方提交的合法增值税发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、发票在财务入账；

（2）入账完成后3个月内支付已入账材料款的70%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，原则上一年内不超过70%。

（3）工艺设备安装工程完工并经验收合格后，支付至已入账材料采购款的80%。

（4）项目最终审计完成后甲方向乙方支付至已入账材料采购款的97%。

（5）剩余3% 作为质保金，质保期为性能验收合格后12个月，或货到现场后18个月，过质保期后一个月内甲方无息支付该笔款项。

5.3上述款项的支付方式为 :****银行转账、银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，相关票据贴现及融资费用由乙方承担。
采用脱核方式支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日起，原合同中约定的对应款项的付款日期相应顺延至该日，且在该顺延期间内，不就该笔款项计收任何违约金或利息。

5.4甲方出现逾期付款的，乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额，****银行****中心公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失（包含诉讼费）。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.报价单位如为代理商，报价资料需附授权委托书，否则报价无效。

9.其他要求：无。

四.联系方式

1.采购人：****

联 系 人：韩晓琪 联系电话：158****4553 邮箱：****@qq.com

到货地址：****集团****水厂二期改扩建工程施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向**公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略**关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位**的生产厂家，请扫描下方二维码或点****公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

https://www.****.cn/vm/ws1Pd22.aspx

2026年3月18日