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博州人民医院2025年度专项审计咨询服务项目竞价公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、项目信息
项目名称：****医院2025年度专项审计咨询服务项目
项目编号：****
项目联系人及联系方式： 图尔巴依尔 150****3330
报价起止时间：2026-03-19 13:31 - 2026-03-25 20:00
采购单位：****
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| ****医院2025年度专项审计咨询服务项目 | 核心参数要求: 商品类目: 社会与管理咨询服务; 描述:详见采购需求附件; 次要参数要求: |
1项 | 100000.00 | - |
买家留言：-
附件： ****医院专项审计咨询服务.docx
中小企业声明函（工程、服务）.doc
响应附件要求：一、一般资格条件
承诺函内容：本单位承诺具备上述一般资格条件，即具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或被责令停产停业、吊销许可证或执照，或受到较大数额罚款行政处罚。若本单位提供的承诺内容不真实，愿意承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。
二、特定资格条件
㈠ 供应商应具有行政主管****事务所执业证书，在中华人民**国境内注册，具有独立的法人资格，提供有效的营业执照；须提供行政主管部门颁发的****事务所执业证书（投标时需上传）。
㈡ 投标人在“信用中国”（www..creditchina.****.cn）网站上未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，且在“中国政府采购网”（www.****.cn****政府采购严重违法失信行为记录名单（投标时需上传）。
㈢ 供应商指派的工作人员不得少于4人，****事业单位审计工作经验。其中，现场项目负责人且具备审计或会计系列高级以上职称的注册会计师；项目组成员具备审计或会计系列中级及以上职称的不少于3人，团队应具备财务收支审计、招标采购审计、风险评估与内部控制评价、医院外包服务审计等工作经验。原则上指派人员在审计期间不得更换，因特殊原因需更换的，须****医院协商沟通，且更换后的人员资质不得低于原指派人员的对应资质要求（需出具更换人员书面材料），以确保项目审计工作的连续性和专业质量。
需提供派出人员名单（包含：姓名、职称、从事工作年限）、派出人员执业证复印件（驻场人员与上传资料人员一致）、营业执照、公司（所）资质、业绩证明（提供与该项目同类审计合同两份）、服务承诺函、项目负责人注册会计师证复印件等材料，并加盖公章（投标时需上传）
（五）PDF格式上传中小企业声明函（模版详见附件）；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民**国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： **维吾尔自治区 ** **市 青得里街道 ****医院
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、****总局《关于调整优化节能产品、****政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于****政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《****政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4****总局《****总局****政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）、《****政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（6）财政部、民政部、****联合会《关****政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（7）财政部、司法部《****监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文） |
| 合同条款： | ⒈交货时间、地点、标准及方式： ⑴ 交货时间：2026年7月31日前 ⑵ 地点：****医院 ⑶ 标准及方式： ① 2025年度财务收支审计：依据《中华人民**国审计法》《中华人民**国会计法》等法律法规。通过查阅会计凭证、账簿、报表、预算资料及询问等方法，核实财务收支的真实性、合法性、完整性，识别风险，形成审计工作底稿及报告。 ② 2025年度风险评估与内部控制评价：依据《公立医院内部控制管理办法》等规定及相关文件，通过访谈、查阅制度流程、内控测试、评估风险等方式，开展风险评估与内部控制评价，内部控制健全性和有效性，客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，形成审计底稿和形成风险评估报告和内部控制评价报告。 ③ 2025年度招标采购审计：依据《****政府采购法》等法律法规，确保招标采购合规、公平。通过访谈采购等部门，查阅制度流程、招标文件等资料，核实采购程序合规性等，检查是否存在不符合采购法规要求的风险，检查合同履行与验收情况，形成审计底稿和《****医院2025年度招标采购审计报告》，提出针对性改进建议。形成审计底稿和报告。 ④ 2025年度专项经费审计：依据《中华人民**国预算法》等法律法规，通过查阅经费预算文件、支出凭证、项目执行台账、验收报告等资料，访谈项目负责人及财务人员，核实专项经费支出的合规性等，检查是否不符合专项经费使用相关规定的风险，形成审计底稿和报告。 ⑤ 2023年至2025年度外包服务审计工作：依照《****政府采购法》及相关法律法规，通过现场核查、资料审查与满意度调研、查阅合同及相关文件及制度流程、费用与业务的匹配性、服务质量及资金流向等，检查是否存在不符合相关规定的风险，形成审计底稿和报告，提出改进建议。 若：审计报告存在数据错误、结论偏差或证据不充分等问题，乙方需在10个工作日内完成修改并重新提交验收，审计报告或工作成果不符合验收标准，且审计报告经三次整改后仍未达到验收要求，甲方有权解除合同，乙方须退还已收取的全部审计费用，并向甲方支付合同总金额5%的违约金。 |
| 合同条款： | ⒉ 验收标准及要求： ⑴ 审计报告内容完整、数据准确，应符合《中国注册会计师审计准则》《第2106号内部审计具体准则——审计报告》《第3101号内部审计实务指南——审计报告》等相关规范要求，结构清晰、层次分明，能够全面客观反映审计事项的真实情况及审计发现；逻辑严密，审计结论是根据已查明的事实且有充分证据支撑，审计建议针对性强、可操作性高，能为被审计单位改进管理、防范风险提供有效指导；报告需加盖审计机构公章，格式规范，满足归档及后续使用的要求 ⑵ 审计工作底稿及证据材料齐全，逻辑清晰，能有效支撑审计结论。审计底稿需明确标注审计事项、审计人员、审计日期、审计结论等核心要素，且与对应的审计证据材料形成对应关系，索引清晰可追溯；审计证据需来源合法、真实有效；所有底稿及证据材料应按审计项目类别、审计流程顺序分类整理装订，归档格式符合国家及甲方单位档案管理相关规定，确保后续查阅、调阅及存档的便利性与规范性。 ⑶ 提出的审计整改建议具有针对性、专业性和可操作性，在服务期内无条件提供咨询服务，对甲方提出的咨询服务，响应时间不超过48小时。 ⑷ 验收过程中若发现审计报告存在数据错误、结论偏差或证据不充分等问题，乙方需在10个工作日内完成修改并重新提交验收，审计报告或工作成果不符合验收标准：若审计报告经三次整改后仍未达到验收要求，甲方有权解除合同，乙方须退还已收取的全部审计费用，并向甲方支付合同总金额5%的违约金。 ⑸ 验收合格后支付审计费用，若验收不合格且乙方未在规定时限内完成整改，甲方有权暂缓支付审计费用，直至整改达标， ⑹ 验收组织与方式：甲方采用书面审核与现场沟通相结合的方式对审计报告的合规性、工作底稿的完整性、证据材料的有效性及整改建议的可行性进行逐项核查，并形成书面验收意见。 ⑺ 验收时间要求：甲方应在乙方提交全部审计成果（含报告、底稿、证据材料等）后的15个工作日内启动验收流程，验收工作原则上应在20个工作日内完成（不含乙方整改所需时间）。 ⑻ 保密要求：乙方在验收过程中及验收后，需对接触到的甲方所有敏感信息（包括但不限于财务数据、商业秘密、内部管理流程等）严格保密，不得向任何第三方泄露。 ⑼ 验收资料归档：验收合格后，乙方需配合甲方将所有审计相关资料（含修改后的报告、最终版底稿、证据材料及验收意见等）按甲方档案管理规范完成归档，确保资料的完整性和可追溯性 |
| 合同条款： | ⑽ 其他未尽事宜：验收过程中如遇本条款未明确的事项，由甲乙双方协商解决，协商结果以书面形式作为本条款的补充内容，与原条款具有同等法律效力。 ⒊ 履约期限：自合同签订之日起至2026年7月31日前完成全部审计工作并提交审计报告，并提交完整的审计报告（《****医院财务收支审计报告》《****医院风险评估报告》《****医院内部控制评价报告》《****医院2025年度招标采购审计报告》《****医院2025年专项经费审计报告》《****医院2023—2025年保洁、洗涤、保安外包服务审计报告》）和审计档案（包括但不限于以下：审计调查记录、项目审计方案、审计工作底稿及相应的审计取证单、审计证据、审计报告征求意见单、被审计对象反馈意见、审计报告、审计建议书等）。 上述审计报告应符合《中国注册会计师审计准则》《第2106号内部审计具体准则——审计报告》《第3101号内部审计实务指南——审计报告》相关规范要求，结构清晰、层次分明，能够全面客观反映审计事项的真实情况及审计发现；逻辑严密，审计结论是根据已查明的事实且有充分证据支撑，审计建议针对性强、可操作性高，能为被审计单位改进管理、防范风险提供有效指导；报告需加盖审计机构公章，格式规范，满足归档及后续使用的要求。 ⒋ 售后服务要求：自合同签订之日起一年内提供审计咨询服务。 ⒌ 违约责任： ⑴ 延迟交付：按日计算违约金（合同总额0.5%/日），违约金总额最高不超过合同总金额的10%； ⑵ 服务不达标、质量不符：审计报告或工作成果不符合验收标准：若审计报告经三次整改后仍未达到验收要求，甲方有权解除合同，乙方须退还已收取的全部审计费用，并向甲方支付合同总金额5%的违约金。 ⒍ 付款方式：自验收合格、提供开具增值税普通发票后30日内支付审计费用。 |
附件（2）
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