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关于中性笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N414********261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 支 | 14.00 | 24 | 336 |
| 2 | 晨光 ADG98818 电子计算器 | 晨光/M GADG98818 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 7910 笔记本 | 得力/deli7910 | 件 | 2.00 | 23 | 46 |
| 5 | 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30175 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 6 | 得力 S555 耐久性记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 1.00 | 18 | 18 |
| 7 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 苏琳琳
联系电话： 0438-****423
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-19
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