中共湖北省委宣传部审计服务自行采购成交公告

****审计服务自行采购成交公告
订单号:
****
是否有计划采购:
否
采购总预算金额:
本次成交金额:
￥90,000.00
采购单位:
****
联系人:
文雷
联系电话:
180****2578
成交供应商:
****
成交日期:
2026年03月19日
附件:
执行方式:
议价
成交标的：
采购品目:
审计服务
采购需求:
（一）资金管理情况。主要包括：主要包括：项目管理（执行）单位是否编制预算，预算编制是否科学、细化、可执行，是否存在无预算支出或超预算支出等情况；预算调剂是否合规，有无擅自改变资金用途；资金投向是否符合我省宣传思想文化工作重点，有无偏离支持方向；支出范围是否符合《**省文化事业发展资金管理办法》相关规定，是否存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报冒领专项资金等情况；资金支出审批流程是否符合相关财务管理制度，是否存在未批先付等情况；资金执行进度是否合理，是否存在资金长期沉淀、滞拨、缓拨等情况；账务处理是否规范，是否对项目资金实行专项核算，有无混同其他资金、私设“**库”。 （二）项目管理情况。主要包括：新增项目立项程序是否规范，是否编制可行性研究报告、制定中长期项目立项规划、编制项目计划，是否严格履行项目立项报批程序等；延续性项目是否编制当年项目实施方案、项目计划等；项目是否真实存在、按计划实施；有无“空壳项目”“虚假项目”；项目执行过程中，是否存在擅自变更情况，变更程序是否规范；是否有安排人员对项目进度、质量等进行定期或不定期的检查；项目是否按时完工，完工后是否及时进行总结或验收等。 （三）项目采购情况。主要包括：工程、设备以及服务是否依法采购；有无围标串标、规避招标、指定供应商；采购过程中，招投标资料是否真实，招标文件评分项目设置是否合理，是否存在定制化采购，响应文件是否真实；是否按照规定签订合同，合同条款是否完整、合规，是否按照合同约定履行权利或义务，有无擅自变更合同、转包分包；单一来源采购、自行采购依据是否充分等；文化器材、演出设备等资产是否登记入账、台账清晰、使用规范、管护到位；有无资产流失损毁、闲置浪费。 （四）绩效管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按要求设置绩效目标，是否根据绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置是否完整（包含成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标），绩效指标值是否具体、清晰、可量化、可考核（如服务人次、活动场次、产业营收等），绩效目标是否与项目匹配；绩效指标截至现场核查日是否已完成，各项绩效指标完成值佐证资料是否充足、真实且可靠；项目完成后是否开展自评或第三方评价，评价结果是否真实、客观；社会效益（公共服务覆盖、文化**）、经济效益（产业带动、就业）、生态效益是否达标；有无“重申报、轻执行、轻绩效”等情况。 （五）2024年问题整改情况。主要包括：对于2024年度资金监督检查过程中发现的问题，项目管理（执行）单位是否按照反馈的问题清单进行整改并形成整改报告；是否将整改情况用于下年度项目管理、资金分配过程。
服务响应说明:
积极响应，按时完成！