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关于报告夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N787********261004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | NO.8825 昭图8825报告夹 | 昭图/ZHAOTUNO.8825 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄204.****.墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 40.00 | 5 | 200 |
| 3 | 宝克 52698 包装用纸 A4打印纸 | 宝克/Baoke52698 | 件 | 7.00 | 220 | 1540 |
| 4 | 晨光 A4彩色卡纸 | 晨光/M GA4 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 晨光 APYYHK71 晨光三联单栏，多栏无碳复写收款收据48KAPYYHK71 | 晨光/M GAPYYHK71 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 公牛 公牛3米线插板 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 7 | 昭图 8818 报告夹 | 昭图/ZHAOTU8818 | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
| 8 | 昭图 8816 报告夹 | 昭图/ZHAOTU8816 | 包 | 12.00 | 15 | 180 |
| 9 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 个 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30246 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 12 | **牌 彩色粉笔 粉笔 | **牌彩色粉笔 | 盒 | 94.00 | 6 | 564 |
| 13 | **牌 彩色粉笔 粉笔 | **牌彩色粉笔 | 盒 | 48.00 | 6 | 288 |
| 14 | 泓阳 4199 12烫金面荣誉证书奖状/证书 | 泓阳4199 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 15 | **牌 160 **牌环保白色粉笔 | **牌160 | 盒 | 140.00 | 6 | 840 |
| 16 | 南孚 7号电池 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 粒 | 15.00 | 6 | 90 |
| 17 | 晨光 ADM94817 晨光经济型55mm档案盒（深蓝） ADM94817 | 晨光/M GADM94817 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 18 | 晨光 ADM95290 晨光经济型75mm档案盒（深蓝） ADM95290 | 晨光/M GADM95290 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 19 | 得力 9864 得力deli9864蓝色红色双色快干** | 得力/deli9864 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 20 | 得力现金日记账/银行存款日记账/总分类账会计专用账本 | 得力/deli3450 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 加克
联系电话： 159****0847
传真：
地址： **县喀夏加尔镇青年街34号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-19
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