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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****卖场
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 2 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
| 3 | 双飞燕 X7-710K 有线鼠标 | 双飞燕/A4TECHX7-710K | 件 | 2.00 | 130 | 260 |
| 4 | 爱普生 630K 色带/碳带 | 爱普生/Epson630K | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 格之格 NT-PH388XXCplus+ 硒鼓 | 格之格NT-PH388XXCplus+ | 支 | 3.00 | 170 | 510 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 辛海英
联系电话: 131****1110
传真:
地址: **市**区西**大街1455号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: