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关于网络配件的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********262604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 网络配件 光纤收发器 | 国产收发器 | 个 | 1.00 | 170 | 170 |
| 2 | 其它油墨 墨水 | 无品牌墨水 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 得力 通用 账本/账册 收据（二联单、三联单、入库单、出库单、收款收据、账本） | 得力/deli通用 | 本 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 国产 常规 净水/饮水机配件耗材 开水机 | 国产常规 | 台 | 1.00 | 800 | 800 |
| 5 | 动力 无型号 洁瓷剂 洗洁精 | 动力无型号 | 桶 | 3.00 | 100 | 300 |
| 6 | 国产 无型号 气泡膜 保鲜膜 | 国产无型号 | 卷 | 3.00 | 140 | 420 |
| 7 | 格力 空调配件 下水道管子（排水管子） | 格力/GREE管子 | 个 | 13.00 | 16 | 208 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 古丽买热木﹒麦提赛迪
联系电话： 181****8677
传真：
地址： ****水利局西北侧
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-19
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