甘肃省平凉公路事业发展中心2026年单位预算公开情况说明

**** 2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2026年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费、委托业务费等情况
六、一般****机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表
九、一般****机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
****省委****办公室《****运输厅****事业单位更名的批复》(甘编办复字〔2021〕13号)精神，****公路局更名为****，****事业单位，****运输厅管理。****运输厅****中心的领导下，承担国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。
(一)贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。
(二)负责接养的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。
(三)负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作;承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作。
(四)负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。
(五)负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。
(六)承担国省干线公路技术状况评定、****服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。
(七)受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。
(八)贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。
****运输厅、****中心委托或交办的其他工作。
二、机构设置情况
****机关内设机构
****中心机关内设机构8个，分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。****纪委、工会、团委。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理的单位
****事业单位
暂未分类的单位12个，具体为：****；********中心；**省**公****监测中心；****试验检测室；******公路段；******公路段；******公路段；******公路段；******公路段；******公路段；******公路段；********养护所。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年单位收支总预算18,971.49万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算18,971.49万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入18,787.47万元，占99.03%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入184.02万元，占0.97%；
其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成 下载 一般公共预算收入 下载 政府性基金预算收入 下载 当年其他收入 下载 上年结转收入 下载

（二）支出预算
2026年支出预算18,971.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3,785.11万元，占19.95%；项目支出15,002.36万元，占79.08%；上年结转收入184.02万元，占0.97%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出18,787.47万元，包括：社会保障和就业支出448.50万元、卫生健康支出341.97万元、交通运输支出17,789.86万元、住房保障支出207.14万元。
具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成 下载 社会保障和就业支出 下载 卫生健康支出 下载 交通运输支出 下载 住房保障支出 下载

（一）基本支出
2026年基本支出3,785.11万元，比2025年预算减少244.04万元，下降6.1%，下降的主要原因是由于2026年预算编报人数较2025年下降，从而基本支出预算减少。
其中：人员经费支出3,475.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出309.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2026年一般公共预算项目支出15,002.36万元，比2025年预算减少7,117.68万元，下降32.2%，下降的主要原因是2026年燃油税单位养护人员较2025年减少，养护人工费相应减少，且暂未安排一般债券、政府还贷二级公路取消收费补助资金等项目支出。
经济社会发展项目2个，主要是交通运输领域重点项目资金、收费公路运营、执法及工作经费。
保障运转经费2个，****事业单位离退休干部党组织工作经费、业务费。
其他项目3个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：2026年预算数为180.17万元，比2025年预算增加8.29万元，增长4.8%，增长的主要原因是2026年退休人数较上年有所增加，退休人员取暖费等预算相应增加。
2、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为236.95万元，比2025年预算增加2.12万元，增长0.9%，增长的主要原因是2026年工资正常晋升，导致养老保险缴费基数上涨，从而2026年基本养老保险缴费支出预算增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为31.38万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.1%，增长的主要原因是2026年基本支出预算新增长期护理保险项，从而导致其他社会保障和就业支出预算增加。
4、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2026年预算数为301.22万元，比2025年预算增加12.07万元，增长4.2%，增长的主要原因是2026年工资正常晋升，导致医疗保险缴费基数上涨，从而2026年医疗保险预算增加。
5、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为40.75万元，比2025年预算减少1.36万元，下降3.2%，下降的主要原因是2026年预算编报人数较2025年下降，从而公务员医疗补助预算减少。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为1,241.00万元，比2025年预算减少3,836万元，下降75.6%，下降的主要原因是根据业务工作实际情况，2026年安排公路建设相关项目支出减少。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为16,548.86万元，比2025年预算减少3,547.73万元，下降17.7%，下降的主要原因是2026年燃油税单位养护人员较2025年减少，养护人工费预算相应减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为207.14万元，比2025年预算增加0.87万元，增长0.4%，增长的主要原因是2026年工资正常晋升，导致住房公积金缴费基数上涨，从而2026年住房公积金预算增加。
五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费、委托业务费等情况
（一） 三公 经费情况说明
三公 经费预算14.65万元，较2025年预算减少18.01万元。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是坚决落实 过紧日子 政策，2025年及2026年预算中均未安排因公出国（境）费用。
2．公务接待费0.16万元，与上年预算持平，主要原因是坚决落实 过紧日子 政策，2026年公务接待费预算与2025年预算持平。
3．公务用车购置及运行维护费14.49万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.49万元），比2025年预算减少18.01万元，下降55.4%，下降的主要原因是2026年暂未安排公务用车购置预算，从而导致2026年公务用车购置及运行维护费预算减少。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费4.03万元，与上年预算持平，主要原因是坚决落实 过紧日子 政策，2026年培训费预算与2025年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位2025年及2026年预算中均未安排会议费。
（四）委托业务费预算情况说明
6．委托业务费1.53万元，比2025年预算增加0.14万元，增长10.1%，增长的主要原因是2026****事业单位离退休干部党组织工作经费预算增加。

图3、 三公 经费、培训费、会议费支出预算构成 下载 会议费 下载 培训费 下载 因公出国（境）费用 下载 公务接待费 下载 公务用车运行维护费 下载 公务用车购置 下载

六、一般****机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位2025年及2026****机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2026****政府采购预算总额343.93万元，其中：政府采购货物预算284.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.33万元。
2026年，单位****政府采购项目预算金额0.00万元，****政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为16,969.95万元。其中：办公用房11,927.21平方米，价值1,119.53万元。预算单位共有公务用车16辆，价值419.97万元。单价20万元以上的设备价值8,644.75万元。2026年拟采购固定资产约280.00万元。
九、其他重要事项情况说明
****政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年本单位计划征收1.50万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，****银行存款利息收入，分别计划征收1.5万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2026年G312线K1748+000-K1757+430段灾害防治工程
1、项目概况：G312线**市境内桩号为K1731+414，位于**路口（甘陕界），途径**县、**县、**区、**县，终点位于**县界石铺高界乡界红村（**、**分界），终点桩号为K1984+108，路线全长162.715km。本项目位于**市**县境内，起点**县**镇**村（K1748+000），终点罗汉洞乡罗汉洞村（K1757+430）。本次对该路段6处灾害点进行处治，处治长度9.43km。
2、立项依据：《****运输厅关于2026年G312线K1748+000至K1757+430段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》（甘交审核〔2025〕337号）
3、实施主体：****
4、实施周期：本项目工期4个月
5、实施计划：对G312线K1748+000至K1757+430段6处灾害风险点共9.43公里实施灾害防治工程，工程主要内容为边坡整修，路基回填土方，增设护面墙、挡墙，施做植物纤维毯边坡防护，完善排水、交安设施。
6、年度预算安排：工程预算总金额1036.32万元，已下达交通运输领域重点项目资金330万元。
7、预期总体目标：对G312线K1748+000至K1757+430段5处水毁、1处沉陷与坍塌灾害风险点进行处治，消除安全隐患，提高公路抗灾减灾能力，保障人民群众安全出行。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标51个，按规定随年度预算一并公开项目51个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目25个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为52.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：监控期间部分预算资金预算执行率未达到50%序时进度，主要原因是部分项目支出需要办理公开招标意向发布、政府采购审批备案等前置手续，待前置手续办结后方可实施项目，各项工作正在序时推进中，待达到支付条件后即可支付。开展1－9月绩效运行监控项目28个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为71.43%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：监控期间部分项目预算执行率未达到75%序时进度，因各项目前置手续已办结，合同已签订，正在进行工单计量工作，工单计量工作较为缓慢，已督促各业务部门加快计量，形成有效支出，切实提高预算执行进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2025年绩效运行监控在单位内部通报整改情况良好。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共51个，其中，单位整体支出12个，项目支出39个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：按时公开，按时报送。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度减少单位预算项目11个，压减率21.57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目40个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标327个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标243个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、 三公 经费:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
10、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。
12、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
13、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
18、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。
19、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映公路**和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
25、住房保障支出（类）:反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
33、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:****事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
39、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。
52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
53、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。
54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
60、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:****事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
63、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。
65、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
66、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
67、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
****
2026年03月20日

附件：1.****2026年单位预算公开表
2.****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,787.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	448.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	341.97
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出	17,973.88
		十五、**勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	207.14
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	18,787.47	本年支出合计	18,971.49
十、上年结转	184.02	二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计	18,971.49	支出总计	18,971.49

表二、单位收入总体情况表
单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	18,787.47
经费拨款	18,787.47
国有**（资产）有偿使用收入
本年收入合计	18,787.47
十、上年结转	184.02
财政性资金结转	0.02
一般公共预算收入结转	0.02
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转	184.00
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计	18,971.49

表三、单位支出总体情况表
单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	18,971.49	3,785.11	15,002.36	184.02
[208]社会保障和就业支出	448.50	447.37	1.13
[20805]行政事业单位养老支出	417.12	415.99	1.13
[****502]事业单位离退休	180.17	179.04	1.13
[****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.95	236.95
[20899]其他社会保障和就业支出	31.38	31.38
[****999]其他社会保障和就业支出	31.38	31.38
[210]卫生健康支出	341.97	341.97
[21011]行政事业单位医疗	341.97	341.97
[****102]事业单位医疗	301.22	301.22
[****103]公务员医疗补助	40.75	40.75
[214]交通运输支出	17,973.88	2,788.63	15,001.23	184.02
[21401]公路水路运输	17,973.88	2,788.63	15,001.23	184.02
[****104]公路建设	1,241.00		1,241.00
[****106]公路养护	16,732.88	2,788.63	13,760.23	184.02
[221]住房保障支出	207.14	207.14
[22102]住房改革支出	207.14	207.14
[****201]住房公积金	207.14	207.14

表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	18,787.47	一、本年支出	18,787.47
（一）一般公共预算财政拨款	18,787.47	（一）一般公共服务支出
****政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	448.50
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	341.97
		（十一）节能环保支出
		****社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	17,789.86
		（十五）**勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然**海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	207.14
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计	18,787.47	支 出 总 计	18,787.47

表五、财政拨款支出表
单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	18,787.47	18,787.47	3,785.11	15,002.36
[315009]****发展中心	18,787.47	18,787.47	3,785.11	15,002.36
[****09015]****	18,787.47	18,787.47	3,785.11	15,002.36
[315****15001]****	3,580.27	3,580.27	1,463.24	2,117.03
[315****15002]********中心	448.96	448.96	341.77	107.19
[315****15003]**省**公****监测中心	1,200.51	1,200.51	36.21	1,164.30
[315****15004]****试验检测室	476.13	476.13		476.13
[315****15005]******公路段	1,846.24	1,846.24		1,846.24
[315****15006]******公路段	1,141.60	1,141.60		1,141.60
[315****15007]******公路段	1,238.95	1,238.95	30.68	1,208.27
[315****15008]******公路段	1,802.19	1,802.19	83.74	1,718.45
[315****15009]******公路段	2,268.32	2,268.32	266.66	2,001.66
[315****15010]******公路段	1,643.09	1,643.09	173.13	1,469.96
[315****15011]******公路段	1,348.98	1,348.98		1,348.98
[315****15012]********养护所	1,792.23	1,792.23	1,389.68	402.55

表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	18,787.47	3,785.11	15,002.36
208	社会保障和就业支出	448.50	447.37	1.13
20805	行政事业单位养老支出	417.12	415.99	1.13
****502	事业单位离退休	180.17	179.04	1.13
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.95	236.95
20899	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38
****999	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38
210	卫生健康支出	341.97	341.97
21011	行政事业单位医疗	341.97	341.97
****102	事业单位医疗	301.22	301.22
****103	公务员医疗补助	40.75	40.75
214	交通运输支出	17,789.86	2,788.63	15,001.23
21401	公路水路运输	17,789.86	2,788.63	15,001.23
****104	公路建设	1,241.00		1,241.00
****106	公路养护	16,548.86	2,788.63	13,760.23
221	住房保障支出	207.14	207.14
22102	住房改革支出	207.14	207.14
****201	住房公积金	207.14	207.14

表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	3,785.11	3,475.38	309.73
301	工资福利支出	3,018.43	3,018.43
30101	基本工资	909.86	909.86
30102	津贴补贴	379.41	379.41
30103	奖金	530.37	530.37
30107	绩效工资	463.19	463.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.46	285.46
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	108.21
30111	公务员医疗补助缴费	45.30	45.30
30112	其他社会保障缴费	44.94	44.94
30113	住房公积金	251.69	251.69
302	商品和服务支出	309.73		309.73
30201	办公费	39.34		39.34
30205	水费	7.53		7.53
30206	电费	30.46		30.46
30207	邮电费	9.60		9.60
30208	取暖费	19.62		19.62
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	41.07		41.07
30213	维修（护）费	17.54		17.54
30216	培训费	4.03		4.03
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	29.15		29.15
30231	公务用车运行维护费	14.49		14.49
30239	其他交通费用	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	79.73		79.73
303	对个人和家庭的补助	456.95	456.95
30301	离休费	27.27	27.27
30302	退休费	150.00	150.00
30303	退职（役）费	0.48	0.48
30305	生活补助	70.33	70.33
30307	医疗费补助	208.87	208.87

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表
单位：万元

单位名称	三公 经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
总计	14.65		0.16		14.49		4.03	1.53
[315009]****发展中心	14.65		0.16		14.49		4.03	1.53
[****09015]****	14.65		0.16		14.49		4.03	1.53
[315****15001]****	5.80				5.80		2.80	1.13
[315****15002]********中心	1.96		0.16		1.80		0.23
[315****15010]******公路段								0.40
[315****15012]********养护所	6.89				6.89		1.00

表九、一般****机关运行经费表
单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，****机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表
单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2
单位整体支出绩效目标表
（2026年度）

单位名称

****

联系人

张婧

联系电话

133****1993

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

3475.38

上级财政补助

1,241.00

公用经费

309.73

本级财政安排

17546.47

合计

3785.11

其他资金

184.02

项目支出

本级

15186.38

收入预算合计

18971.49

对下转移支付

0.00

支出预算合计

18971.49

合计

15186.38

年度绩效目标

1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福****工会相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产 零责任事故 的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

95%

预算调整率

5%

三公 经费控制率

100%

结转结余变动率

10%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

采购资产入账率

95%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

90%

人员管理

在职人员控制率

90%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

显著

重点履职指标

30

数量指标

资金到位及时性

及时

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

工作及时性

及时

经费支出时效性

及时

成本指标

交通行业形象提升

提升

是否存在超预算情况

否

部门综合指标

30

经济效益

是否有助于相关经费，科学安排，合理支出

有助于

对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率

明显

社会效益

行业整体精神文明建设水平提升

提升

预算资金使用效益提高情况

提高

生态效益

办公环境改善程度

显著

家具、办公设备等的节能环保程度

绿色环保

服务对象满意度

单位职工满意度

85%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

80%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		收费公路运营、执法及工作经费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			100.00
		其中：当年财政拨款			100.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年购置设备质量合格，资料合适齐全，资金及时支付。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		是否存在超预算情况		否
	产出指标		40	数量指标		采购设备数量		=100%
				质量指标		采购设备质量是否合格		是
				时效指标		经费支出及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		设备利用率		90%
				生态效益		采购设备符合环保要求		符合
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			40.00
		其中：当年财政拨款			40.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，计划完成公路养护相关业务专项，农村公路督导帮扶等相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		农村公路督导帮扶覆盖率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		农村公路抽检及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		公路行业形象提升		提高
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			368.19
		其中：当年财政拨款			368.17
		上年结转资金			0.02
		其他资金			0.00
年度绩效目标	每月按时发放职工工资、及时缴纳职工社保等
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		人员及公用经费项目总成本控制数		368.17万元
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=51人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			366.73
		其中：当年财政拨款			366.73
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		366.73万元
	产出指标		40	数量指标		日常养护日常巡查次数		50次
				质量指标		平均PQI		80值
				时效指标		病害修复是否及时		是
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		促进
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		****事业单位离退休干部党组织工作经费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			1.13
		其中：当年财政拨款			1.13
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	一、项目基本信息 1.项目名称：****事业单位离退休干部党组织工作经费项目 2.项目预算：1.13万元 3.实施单位：**** 4.核心定位：****机关离退休干部党组织正常运转、强化离退休党员教育管理与服务为核心，通过经费支持开展组织活动、发放学习资料，提升离退休党员归属感与生活幸福指数，夯实离退休干部党组织建设基础。 二、绩效目标总述 本项目计划使用1.13万元党组织工作经费，****机关****党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求，通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料，实现活动参与率不低于95%、资料合格率100%、经费使用合规率100%，最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力，构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。 三、具体绩效目标 （一）产出目标 1. 经费保障覆盖度 ****机关****党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖，确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持，无遗漏、无缺位。 针对离退休党员个体学习与活动需求，按党员人数精准分配专项经费，保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料，党员经费保障覆盖率达100%。 2. 党组织活动开展 年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动，包括政治理论学习会、主题党日活动、红色教育实践、文化健身活动等，平均每个党组织年度开展活动不低于1场。 所有活动严格按计划推进，活动开展及时率达100%（按季度分解计划，每季度活动完成率不低于95%），且活动方案完整、流程规范，配备专职工作人员统筹协调，无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。 3.成本控制 按照《党组织工作经费使用细则》，明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准，严格按预算执行。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制率		=100%
				社会成本指标		离退休党员评价		满意
				生态环境成本指标		****党支部活动开展		及时
	产出指标		40	数量指标		覆盖党支部		1个
				质量指标		活动参与率		80%
				时效指标		活动开展及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		离退休党员受益率		90%
				社会效益		离退休党员生活幸福指数提高		提高
				生态效益		离退休党员组织生活		丰富
				可持续影响		长效管理机制健全性		健全
	满意度指标		10	服务对象满意度		党员满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		交通运输领域重点项目资金
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,241.00
		其中：当年财政拨款			1,241.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成主管单位下达的年度建设养护任务
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		是否存在超预算情况		否
	产出指标		40	数量指标		年度预算控制数		1241万元
				质量指标		资金使用合规性		是
				时效指标		按期完成投资		是
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		是否环保施工		是
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		********中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			82.19
		其中：当年财政拨款			82.19
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2025年，计划完成后勤保障与服务等相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=18人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付及时完成率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		业务费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		********中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			25.00
		其中：当年财政拨款			25.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	按期完成房屋维修项目。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		是否存在超预算情况		否
	产出指标		40	数量指标		房屋维修项目数		=1项
				质量指标		房屋维修质量是否合格		是
				时效指标		完工及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		单位行业形象是否提升		有助于
				生态效益		办公环境改善程度		有效改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		**省**公****监测中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			11.39
		其中：当年财政拨款			11.39
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	及时维护普通国省干线上云视频项目，及时处治公路出现的各类病害和突发事件，保障公路安全畅通，提升人民群众出行道路质量。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		保障国省干线公路视频监控数		=26路
				质量指标		工作达标率		90%
				时效指标		专项业务工作完成及时率		90%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		系统利用率		90%
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		**省**公****监测中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,152.91
		其中：当年财政拨款			1,152.91
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=60人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		****试验检测室
项目金额（万元）		年度资金总额：			476.13
		其中：当年财政拨款			476.13
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		人员及公用经费项目总成本控制数		476.13万元
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=23人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		预算资金使用效益提高情况		提高
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,652.15
		其中：当年财政拨款			1,652.15
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障职工合法权益，确保职工工资按月发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，社保按月核定缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和****工会相关制度执行，年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
						人员及公用经费项目总成本控制数		1652.15万元
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=87人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			194.09
		其中：当年财政拨款			194.09
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		194.09万元
						养护巡查车辆运行维护成本控制数		11.5万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=221.286公里
				质量指标		平均MQI		82%
						平均PQI		80%
				时效指标		病害修复是否及时		是
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
						促进公共服务效率		促进
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			972.88
		其中：当年财政拨款			972.88
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=55人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			168.72
		其中：当年财政拨款			168.72
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保持路面平整整洁，行车舒适，标志标线安全规范，公路沿线设施完善，绿化美观，做好养护生产安全工作，确保公路养护安全生产零事故，使管养道路达到畅安舒美的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		168.72万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=227.522公里
				质量指标		平均PQI		80%
				时效指标		病害修复是否及时		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			917.99
		其中：当年财政拨款			917.99
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=52人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			290.28
		其中：当年财政拨款			290.28
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		290.28万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=98.21公里
				质量指标		平均MQI		82%
				时效指标		病害修复是否及时		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,404.65
		其中：当年财政拨款			1,404.65
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否存在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=77人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			313.80
		其中：当年财政拨款			313.80
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		313.8万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=278.653公里
				质量指标		平均PQI		80%
				时效指标		日常养护工作完成及时率		100%
						病害修复是否及时		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,894.78
		其中：当年财政拨款			1,894.78
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		人员及公用经费项目总成本控制数		1894.78万元
						预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		养护人员供养数量		=113人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		提升
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			106.88
		其中：当年财政拨款			106.88
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使我段管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		106.88万元
						养护巡查车辆运行维护成本控制数		10万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=110.219公里
				质量指标		平均PQI		80值
				时效指标		病害修复是否及时		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,196.93
		其中：当年财政拨款			1,196.93
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		人员及公用经费项目总成本控制数		1196.93万元
						预算执行是否在预算控制范围内		是
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=78人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			273.03
		其中：当年财政拨款			273.03
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、应急保障等养护相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		273.03万元
						养护巡查车辆运行维护成本控制数		7.5万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通干线公路里程		=109.171公里
						日常养护日常巡查次数		50次
				质量指标		平均PQI		80值
				时效指标		病害修复是否及时		是
						日常养护工作完成及时率		90%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		80%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			20.00
		其中：当年财政拨款			20.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	严格控制交调设备技术要求，确保采购交调设备匹配、符合要求。同时全程跟踪监督施工过程，抓好质量，达到数据监测准确，数据上传迅速，为公路养护提质改造提供数据支撑。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算执行是否在预算范围内		是
	产出指标		40	数量指标		交调设施站点更换个数		=1个
				质量指标		自动化交调设施在线率		95%
				时效指标		运维系统故障响应时间		60分钟
	效益指标		20	经济效益		促进公共服务效率		明显
				社会效益		系统利用率		80%
				生态效益		对加强**保护、减少公路环境破坏的改善或影响程度		较高
				可持续影响		服务可持续性		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,172.78
		其中：当年财政拨款			1,172.78
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2026年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福****工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		人员及公用经费项目总成本控制数		1172.78万元
	产出指标		40	数量指标		供养养护人员数量		=64人
				质量指标		支付对象准确率		=100%
				时效指标		各项支付完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		养护职工队伍稳定性		稳定
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		改善公路行业形象		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		******公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			156.20
		其中：当年财政拨款			156.20
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务。实现安全生产 零责任事故 目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		日常养护项目总成本控制数		156.20万元
	产出指标		40	数量指标		支持普通国省道公路养护里程（公路）		=80.747公里
				质量指标		平均PQI		80%
				时效指标		病害修复是否及时		及时
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		车辆行驶舒适度提升情况		提升
				生态效益		公路路域环境改善情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		人民群众满意度		85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		收费公路运营、执法及工作经费
主管部门及代码		315-****运输厅			实施单位		********养护所
项目金额（万元）		年度资金总额：			384.16
		其中：当年财政拨款			384.16
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	为了更好地保护车辆通行的安全,保障公路路网快速发展，为高速公路的日常运营安全和持续健康发展打好基础，以期更好地发展**公路事业,为广大民众的日常出行提供高质量的公路服务。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		是否存在超预算情况		否
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		经费支出时效性		合规
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于
				社会效益		高速公路服务水平		提升
				可持续影响		信息公开情况		按规定公开
	满意度指标		10	服务对象满意度		公众满意度		85%