审计整改结果公告

根据关于转发《**省审计整改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔2022〕3号）文件精神，现将我局2024年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改结果公告如下：

一、整改工作组织情况

收到审计报告后，我局高度重视，召开党组会专题研究部署整改工作，逐一细化分解问题，制定详细整改措施，严格按照时间节点逐条推进问题整改，并及时按程序将审计整改情况及****审计局。

二、审计查出问题及整改情况

《审计报告》共反馈了6个问题，其中立行立改类问题4个，分阶段整改类问题2个。截至公告日，已完成4个问题的整改，其余2个分阶段整改问题正在按照整改要求积极推进整改。

（一）部门预算编制及执行方面存在的问题

1.部门收入预算编制不完整

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：为做好下一步预算编制工作，我局组织相关财务人员专题学习了《中华人民**国预算法》、《行政单位财务规则》等相关法律法规制度，切实增强预算编制的科学性、规范性与合法性。

2.项目预算执行进度缓慢。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改。

整改措施：截至当前，涉及执行进度缓慢的资金已基本完成支付。尚未支出的资金待财政评审结果出具并完成合同履约后及时支付，预计2026年6月底前整改到位。我局已督促相关单位务必加快项目实施进度，加快资金支付进度。

（二）执行财经纪律及其他财务管理方面存在的问题

1.未按规定使用公务卡结算。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：针对我局存在未按规定使用公务卡结算的问题，已完成全面整改。一是立即组织财务人员及相关经办人员开展公务卡使用管理政策专题培训，明确公务卡结算范围、流程及违规责任，夯实规范使用基础；二是印发了《****体育局关于进一步规范公务卡结算报销的通知》，要求各科室严格执行公务卡结算制度；三是健全长效管控机制，将公务卡使用情况纳入财务报销审核首要环节，同时定期开展公务卡使用情况自查自纠，强化日常监督，坚决杜绝此类问题再次发生，切实规范财务收支管理。

2.超预算支出公务用车运行费用。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：一是规范财务经费列支，严格按照财经纪律制度要求，规范经费开支范围，规范列支经费支出科目。二是加强公务用车管理，****机关“过紧日子”的要求，本着厉行节约的原则，加强公务用车管理和维保管理，鼓励乘坐公共交通工具，进一步压缩行政运行成本，杜绝超预算支出公务用车运行维护费的情况。

3.无依据发放年终奖。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：即刻起不再对非我局的聘用人员发放年终奖，严格执行完善《****体育局编外聘用人员管理办法（试行）》，清晰界定临聘人员薪酬标准。

（三）内控制度执行方面存在的问题

部分房产未纳入资产台账管理

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改。

整改措施：2026年1-6月，通过实地走访、资料查阅等方式，再次对房产的权属及现状进行系统性核查，全力搜集办理权证的佐证资料，全面复盘所涉房产的筹建历程，系统梳理权证办理的政策要求。2026年7-12月，主动对接、****住建委、市自规局等部门的专业指导和支持，努力为化解历史遗留问题寻求政策依据与解决路径，力争推动问题取得实质性进展。