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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********848********2026000202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0011 12号不锈钢订书钉 | 得力/deli0011, | 盒 | 30.00 | 4 | 120 |
| 2 | 得力 7284 15ml修正液学生涂改液 | 得力/deli7284, | 支 | 20.00 | 3.2 | 64 |
| 3 | 得力 0012 12#高强度订书钉 办公文具用品 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 1.1 | 22 |
| 4 | 得力 5610 230g无酸牛皮纸文件档案盒 | 得力/deli5610, | 个 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****办事处
联系电话： 177****7989
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52032725671848530698942026000202).pdf下载预览
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2026-03-20
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