成县城市园林绿化局2026年单位预算公开情况说明

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2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 ****基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、资产和采购预算表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省市关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律法规、规章；起草城市园林绿化方面的规章和实施办法，制订城市园林绿化的政策，并组织实施；**有关部门制定与城市园林绿化相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。

2.**规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制城市绿地系统详细规划和城市规划区范围内生物多样性保护规划；制订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责审核本县城市总体规划和城市规划区生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计。

3.负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制城市规划区全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行指导、组织协调、监督检查和评比表彰。

4.承担建立科学规范的城市园林绿化工程建设标准体系的责任；组织拟订城市园林绿化管理标准，并监督实施；拟订城市公园、风景名胜区建设标准，并组织实施。

5.负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的**、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

6.负责城市规划区园林绿化规划设计、建设管理。

7.负责城市园林绿化企业资质的审验；负责城市规划区园林绿化工程设计、施工、养护和招投标工作；负责城市规划区园林绿化工程的质量监督管理。

8.负责城市规划区各类建设工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9.负责园林绿化行政法规执法监督、园林绿化行政诉讼工作，负责对占用城市规划区绿地、树木砍伐的审批。

10.负责对城市规划区绿地的建设管理工作进行检查指导；对城市规划区以及道路两侧林带、河边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理；负责城市园林水域安全监管。

11.负责城市规划区**公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工验收；负责城市规划区公园和风景名胜区**的调查评估和等级评定工作；制定城市规划区公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责城市公园的规划、建设、管理工作。

12.负责收取法律法规规定的有关绿化费（金）；监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林绿化各项资金。

13.负责制定城市规划区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；组织开展重大科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业的专业技术指导。

14.组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

15.指导和协调本县其他单位园林绿化工作，负责城市规划区园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作。

16.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****单位内设机构3个，分别为：办公室、绿化管护股、城市公园管护股。

（二）参照公务员法管理单位

无

****事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支只包括本级预算单位的收支情况。

2026年部门收支总预算为254.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算为254.09万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入254.09万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算为254.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出254.09万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出为254.09万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出25.85万元、医疗卫生与计划生育支出14.36万元、城乡社区支出193.86万元、住房保障支出20.02万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出为254.09万元，比2025年预算增加7.99万元，增长3.25%，增长的主要原因是工资增长机制，工资基数增加，致使基本支出增加。

其中：人员经费支出239.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算为0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，增长的主要原因是2026年度项目支出未纳入年初预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为25.85万元，比2025年预算增加0.86万元，增长的主要原因是工资增长机制，工资基数增加，致使社会保障和就业支出增加。

2.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.41万元，比2025年预算增加0.39万元，公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.44万元，比2025年预算增加0.18万元，****事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.51万元，比2025年预算增加0.02万元，主要原因是工资增长机制，工资基数增加，致使卫生健康支出增加。

3.城乡社****社区环****社区环境卫生（项）：2026年预算数为193.86万元，比2025年预算增加5.94万元，主要原因是工资增长机制，工资基数增加，****社区支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.02万元，比2025年预算增加0.61万元，主要原因是工资增长机制，工资基数增加，致使住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算减少0.18万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是根据上年实际支出，预算安排上无因公出国（境）费用，与上年相同，无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是根据上年实际支出，预算安排上无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是根据上年实际支出，预算安排上无因公出国（境）费用，与上年相同，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.55万元，较2025年预算增加0.14万元，增长9.93%，增长的主要原因是培训费进行了调增，致使培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是根据上年实际支出，预算安排上无会议费，与上年相同，无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主****事业单位无机关运行经费，与上年相同，无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额2.00万元，****政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为342.56万元。其中：办公用房1101.9平方米，价值264.64万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值31.67万元。2026年拟采购固定资产约1.18万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收5.62万元。****事业单位国有资产出租出借收入，计划征收5.62万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位无纳入年初预算的转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位年初预算未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00 %。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标设置不够详细，未对指标进行量化、可操作化拆解，导致执行过程中缺乏清晰指引；部分指标仅停留在定性描述，缺少明确的时间节点、责任主体和成果验收标准，难以精准衡量项目进展。主要原因是：前期调研不足，目标制定阶段未充分结合业务实际、**配置和外部环境，对项目实施的复杂性预估不足；指标设计不科学，指标颗粒度较粗，无法有效指导执行和监控；沟通衔接不畅，目标设置部门与执行部门缺乏充分沟通，对业务场景和执行难点理解不一致，导致目标与实际工作脱节。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标实施过程中与预设目标存在偏差，部分指标实际完成进度、质量或效果与年初设定值不符；执行过程中出现**调配、流程衔接或外部因素干扰，导致目标推进偏离预期轨道。主要原因是：目标动态调整机制缺失，未建立目标执行中的跟踪、预警和调整机制，当内外部环境变化时，无法及时优化目标或**配置；过程监控不到位，日常监控仅关注预算执行率，未对目标达成的关键节点、质量标准进行常态化跟踪，偏差发现滞后；执行协同不足，跨岗位、跨科室协作流程不顺畅，责任边界模糊，出现问题时推诿扯皮，影响目标整体推进效率；外部因素扰动，政策调整、突发事项或**供给变化等外部因素，对目标实施造成了未预期的冲击。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对目标设置不详细，优化绩效指标体系，细化量化指标，明确责任主体和验收标准，加强目标制定前的业务调研与跨部门沟通；针对目标实施偏差，建立“月度跟踪+季度预警”的动态监控机制，及时识别执行偏差并启动调整流程；完善跨部门协作机制，明确责任分工，强化过程管理与问题闭环整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：2025年度绩效自评结果已全部随部门决算同步报送至财政部门，并按规定随决算信息向社会公开，公开内容涵盖单位整体支出及项目支出绩效自评核心信息，实现了绩效信息报送与公开的全覆盖、全规范。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

12.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

16.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

17.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

18.采暖补贴：****事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

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2026年2月10日

附件：1.****2026年单位预算公开表

2. ****2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3.资产和采购预算表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：2025年未安排预算，一般****机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

表十三、单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

表十四、项目支出绩效目标表

（2026年度）

备注：2026年未安排项目支出，项目支出绩效目标表为空表。