建德市2025年度中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

根据《****旅游厅关于开展2025年度中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评工作的通知》（****）要求，我局积极组织开展了2025年度支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评工作，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

（一）公共文化部分

阵地空间打造方面，2025年**“15分钟品质文化生活圈”48个，省级文化驿站2处、省级城市书房2家，对公共文化空间进行微改造精提升，公共文化服务设施网络更加完善。文化**方面，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化。深度利用好春节元宵等传统节日，组织“婺剧迎新”“文化四季行”等系列活动，全年完成送书下乡50604册，送婺剧全本戏120场、送折子戏及综艺演出142场，送讲座展览261场，送培训39场，文化走亲14场等各类文化**活动，丰富了基层群众的文化生活。文化氛围打造方面，以全市各基层公共文体场所为载体，扎实推进基层文化队伍建设，推荐群众文化星级示范团队。在文化氛围上实现全面发力、多点开花，组织开展了第十二届乡村文化节、第十三届戏**、全民阅读等群众性文化活动。整体来看，我市公共文化服务体系建设在2025年实现了预期目标，基本公共文化服务水平逐年提升，丰富了人民群众精神文化生活，增强了文化获得感和认同感，社会效益显著。

（二）公共广电部分

我市积极响应上级部门相关文件要求，加强资金管理、优化**配置，高度关注农村地区的广播电视覆盖情况，继续深入推进全市广电低保工程，全年减免华数闭路电视收视费低保户数8233户，减免闭路电视收视费74.3万元，减免低保新装户初装费为231户，减免初装费4.1万元。同时，积极推进应急广播体系运行维护，充分发挥应急广播体系“战时应急、闲时宣传”的平台作用。****中心除负责完整传输中央、省、**市广播电视节目外，同时也负责广播电视自办节目（栏目）的策划、采编、播放工作。目前开办有《三江两岸》、《农家春秋》两个对农栏目，全方位多视觉地宣传**民生、社会类资讯服务，丰富了广播电视节目内容，更好地保障了人民群众广播电视收听收看权益。牛头山、乌**、****发射台承担中央、省、市15套数字电视频道及**调频广播和电视无线发射重要任务，是**市广播电视节****组织部分。2025年度除****发射台的电费及设备维修支出外，还完成了广播、电视、无线发射的播出系统中授时设备更换，无线数字电视卫星接收设备更换。确保播出系统定位与授时准确、卫星信号接收稳定。通过设备更新，保障了播出连续性，确保广播电视服务的高可用性和抗风险能力，最终实现安全播出目标。整体来看，2025年我市公共广电圆满实现了绩效目标，更好地保障了人民群众广播电视收听收看权益。

二、补助资金分配及使用情况

（一）中央和省级资金分配下达情况分析

1.公共文化部分

根据浙财文〔2024〕42号、浙财文〔2025〕12号、浙财文〔2024〕29号等文件，2025年下达我**央及省级公共文化服务体系建设补助资金（公共文化）总计652.6万元。其中：浙财文〔2025〕12号中央免费开放补助资金36万元由**市财****图书馆；其余中央和省补资金567.8万元由**市财政预算下达******体育局本级。后为支持**市完善广播电视公共服务体系建设，经局党组会议讨论，******体育局从基本公共文化服务专项资金中划转7****融媒体中心，其中浙财文〔2024〕42号2.2万元，浙财文〔2025〕12号4.8万元，故2025年**市文化和广电旅游体局基本公共文化服务资金总计560.8万元。

2.公共广电部分

根据浙财文〔2025〕12号文件，2025年下达我**央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金总计48.8万元。由**市财政直****融媒体中心。后为支持**市完善广播电视公共服务体系建设，**市文广旅体局从基本公共文化服务专项资金中划转7****融媒体中心，其中浙财文〔2024〕42号2.2万元，浙财文〔2025〕12号4.8万元，故2025****中心中央和省级补助资金共计55.8万元。

（二）中央和省级资金执行情况分析

1.公共文化部分

2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金，严格按照《**省基本公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（浙财文〔2024〕17号）《**市基本公共文化服务专项资金管理办法》（建文广旅体〔2022〕40号）规定实施，专项用于公共文化场馆免费开放，基层公共文化服务人次队伍建设，“15分钟品质文化生活圈”、城市书房、文化驿站等公共文化设施建设，组织文化走亲，开展送戏送演出、送讲座展览等文化**活动以及组织开展乡村文化节、戏**等群众性文化活动。截至2025年12月31日，资金执行596.8万元，执行率为100%。

2.公共广电部分

2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金（公共广电），****发射台运行维护费48.37万元（电费20.24万元，设备维修1.55万，设备采购26.58万元），5G智慧电台服务费6万元。相关资金资金使用和效果均达到预期目标，资金执行54.37万元，执行率为97.44%。

（三）地方配套资金投入情况分析

1.公共文化部分

2025年，**市地方财政年初预算下达******体育局本级基本公共文化服务建设专项资金2万元，专项用于文艺赋美活动开展及（婺剧新戏补助），预算下达2025年第一批**市文旅专项资金37万，专项用于基本公共文化服务补助，2024年第五批**市文旅专项资金10.82万元，专项用于公共文化服务补助。****文化馆18万元，专项用于群众文化活动及对外开放运行，预算下达**市文艺精品工程专项资金扶持奖励经费18万元，专项用于文艺精品创作。****图书馆112.8万元，专项用于图书购置、报刊征订。

2.公共广电部分：2025年，**市地方财政年初预算下达78.4992万元，用于广电低保工程。

（四）补助资金预算绩效管理情况

我市高度重视专项资金预算绩效管理工作。通过财政预算一体化系统实施全过程绩效管理，通过绩效目标申报、中期监控、绩效自评等环节，稳步确保专项资金的合规性和效益性。同时加强对绩效评价结果的运用和整改落实工作。2025年我市公共文化服务体系建设专项资金的预算执行，均围绕现代公共文化服务体系的建设和发展，围绕**省公共文化服务现代化发展指数（CMDI）指标体系，无偏离绩效目标情况。对资金使用单位实行“月报+抽查”监管模式，重点核查资金支出合规性、项目进度与绩效目标匹配度，确保资**全高效。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为**市文广旅体局下一步改进工作和优化资金配置的重要依据。**市文广旅体局将严格按照绩效自评结果，结合预期目标，及时制定整改措施并加强跟踪问效。同时，自评报告将按要求在**市政务网公开，接受社会监督。

三、补助资金绩效分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.公共文化部分

2025年，开展公共文化设施设备“微改造精提升”，“15分钟品质文化生活圈”、城市书房、文化驿站等建设项目完成率100%。深入实施文化**工程，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化，“三送一走”文化**活动完成率100%，公共文化设施人均藏书量年新增超目标值。加强基层文化队伍建设，组织开展对市本级、三馆、乡镇（街道）、村（社区）文化员、业余文艺骨干的素质提升培训班，开展群众文化星级示范团队推荐评比，带动本土文艺队伍成长。组织开展戏**、乡村文化节等群众文化品牌活动，全力打造基层群众文化氛围，所有项目预算资金全部执行到位，顺利完成既定绩效目标。

2.公共广电部分

2025年，**市圆满完成了广播、电视、无线发射的播出系统中授时设备更换，无线数字电视卫星接收设备更换。确保播出系统定位与授时准确、卫星信号接收稳定，提升了安全播出的管理效能，实现安全播出8760小时无责任事故；开办有电视对农栏目《三江两岸》、广播对农栏目《农家春秋》，每周播出时长270分钟，两个对农栏目全方位多视觉地宣传**民生、社会类资讯服务，丰富了广播电视节目内容，所有项目预算资金全部执行到位，顺利完成了既定绩效目标，有效保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。

（二）绩效指标完成情况分析

1.公共文化部分

数量指标：2025年，我市公共文化设施图书购置4.03万册，人均藏书量年新增0.08册。加强基层文化队伍建设，组织市级公共文化机构、乡****社区）等基层公共文化从业人员参加各类培训超1000人次。

质量指标：积极推进公共文化服务体系建设，新增“15分钟品质文化生活圈”48个，**城市书房2个、文化驿站2个，完成率100%。建立健全公共文化设施长效管理机制，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化，免费开放完成率100%。持续开展文化**工程，“三送一走”文化**活动完成率达100%。

社会效益指标：全市共推荐群众文化星级示范团队89支，业余文艺团队活跃度逐年提升。组织开展了第十三届戏**、第十二届乡村文化节、****广场舞大赛等系列群众文化活动，全市基本公共文化服务水平有所提升。

满意度指标：2025年**市公共文化服务体系建设成效明显，社会公众对公共文化服务满意率有所提高。

2.公共广电部分

2025年，完成无线数字电视AVS+解码器更换8台，略低于预期目标（调整到了北斗的设备增加）；合同执行率100%，达到预期目标；设备验收通过率100%，达到预期目标；采购项目完成时间为9月底，达到预期目标；项目总成本小于55.7万，达到预期目标；安全播出天数365天，达到预期目标；广播电视节目受众满意度不小于80%，达到预期目标。

完成每周电视自办对农栏目3档，达到预期目标；完成每周电视自办对农栏目播出总时长60分钟，达到预期目标；完成每周广播自办对农栏目7档，达到预期目标；完成每周广播自办对农栏目播出总时长210分钟，达到预期目标。

四、项目存在的问题和下一步改进措施

（一）公共文化部分

2025年我市基本公共文化服务体系专项资金，严格按照绩效目标表分配资金项目，项目实施实行全过程管理，资金执行使用严格按照《**省基本公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（浙财文〔2024〕17号）《**市基本公共文化服务专项资金管理办法》（建文广旅体〔2022〕40号）规定实施，****财政局和******体育局联合行文拨付到项目实施单位。

存在问题：

部分项目资金拨付较迟，群众知晓率有待提高，基层文化设施利用率、社会力量参与度还存在较大进步空间。

下一步改进措施：

与市财政加强沟通协调，加快项目资金的拨付，充分发挥资金使用价值和绩效；加强宣传推广，利用官方推文、传统媒体、宣传栏等渠道发布活动消息，扩大活动知晓面，提高群众对公共文化服务的知晓率、参与率；鼓励社会化力量参与基本公共文化建设。

（二）公共广电部分

2025年我市基本公共文化服务体系专项资金（公共广电）的预算执行，严格按照绩效目标表分配资金项目，项目实施实行全过程管理，圆满完成年度绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

自评单位：******体育局

2026年3月17日