成县住房和城乡建设局2026年部门预算公开情况说明

附件1

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2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 ****基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、资产和采购预算表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

****办公室《关于印发〈****职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（成政办发〔2011〕197号）规定，****工作部门，其部门主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和人民防空等工作的方针政策和法律法规，根据我县实际情况研究制定地方性政策及相关发展战略、改革方案、中长期规划、年度计划并组织实施。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的职责。负责拟订全县住房保障政策并监督实施；**有关部门组织编制住房保障发展规划和年度规划并组织实施；**相关部门拟定全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

3.承担建立健全工程建设标准体系的职责。监督管理工程建设实施阶段国家标准、省级标准、行业标准及定额的执行；负责拟定全县工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责全县勘察设计咨询业务管理政策的监督实施。

4.负责拟定全县城市建设的政策、制度并监督实施；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责市政公用事业的工程管理、养护管理和无形资产管理；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批；负责风景名胜区的审查报告和监督管理；负责城建档案管理。

5.承担指导规范全县村镇建设的职责。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策、制度并监督实施；指导农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境建设；指导村镇统一开发、综合建设、房产管理和重点镇建设。

6.承担监管规范建筑市场的职责。指导管理建筑市场准入；负责建筑行业及相关企业资质和从业人员资格管理；负责全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的工程招投标、工程招标代理、工程监理及有形建筑市场监督管理。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全县建筑工程质量安全监管政策的监督实施；负责建设工程质量安全监管；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

8.承担监管规范房产市场的职责。**有关部门监督执行房产市场监管政策；负责住宅和房产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用。

9.承担推进建筑节能的职责。负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革**新型能源在建筑工程中的应用；组织实施重大建筑节能项目。

10.贯彻执行国家和省市有关抗震设防法律法规和标准；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；监督执行工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震鉴定与加固。指导城市地下空间的开发和应用。

11.负责建设系统依法行政、法治建设、行政执法监督和建设工程项目执法稽查工作。

12.****政府投资项目代建管理工作。

13.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****内设机构4个，分别为：办公室（财务室）、工程建设管理股、村镇建设管理股、消防抗震管理股，现有编制112人，实有104人，遗属3人， 退休人员46人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****直属事业单位8个，分别为：****中心、****办公室、******监督站、****档案室、**城乡建设执法稽查队、****办公室、****开发站、****中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算11444.80万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算11444.80万元（详见部门/单位预算公开表1、2），包括：

一般公共预算收入1837.84万元，占16.06%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入9606.96万元，占83.94%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算11444.80万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中，基本支出1477.84万元，占12.91%；项目支出9966.96万元，占87.09%；上年结转9606.96万元，占83.94%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1837.84万元，包括一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出147.46万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1477.84万元，比2025年预算增加123.23万元，增长9.1%，增长（下降）的主要原因是新增调入人员，工资基数增加。

其中：人员经费支出1375.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出102.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算360.0万元，比2025年预算增加100.0万元，增长38.46%，增长的主要原因是新增成州大道等路段路灯电费维护费支出。

经济社会发展项目1个，主要项目：2026年路灯电费及维修费。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2026年预算数为147.46万元，比2025年预算增加13.06万元，主要原因是新增调入人员，社保基数增加。

2.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.53万元，比2025年预算增加0.5万元，主要原因是人员数与工资增加，医保基数增加；事业单位医疗（项）：2026年预算数为47.31万元，比2025年预算增加4.53万元，主要原因是事业人员增加，医保基数增加；公务员医疗补助（项）：2026年预算数为25.44万元，比2025年预算增加2.38万元，主要原因是人数增加，医保基数增加；****事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.2万元，比2025年预算增加0.21万元，主要原因是工资正常晋升，医保基数增加。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2026年预算数为113.47万元，比2025年预算增加9.85万元，主要原因是人数增加，住房公积金基数增加。

4.城乡社区支出预算数1494.44万元，较上年增加192.7万元，****机关运行经费支出预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。

（一）“三公”经费情况说明。

“三公”经费预算0.5万元，较2025年预算减少1.2万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算 增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务接待费 0.5 万元，较2025年预算减少1.2万元，下降70.59 %，下降的主****机关习惯过紧日子要求，公务接待费只减不增，从严控制公务接待活动安排。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是本部门无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.21 万元，较2025年预算增加0.4 万元，增长5.12 %，增长的主要原因是按照人才可持续发展规划，本年度培训计划增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是本年度无会议安排。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费70.02万元，较2025年预算减少257.89万元，下降79.32 %，下降的主要原因是2025年度将**路灯电****机关运行经费，2026年度**路灯电费****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额12.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为713.11万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值93.0万元。2026年拟采购固定资产约8.15 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收2823万元。其中：中央（省级）批准设立 个，主要是：城市基础设施配套费、罚没收入、公共租赁住房租金收入、利息收入，其他国有**（资产）有偿使用收入，分别计划征收2000万元、10.0万元、12.0万元、1.0万元、800万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：路灯电费维护费项目

1.项目概况：路灯电费维护费项目

2.立项依据：延续性预算安排

3.实施主体：****

4.实施周期：2026年1月至2026年12月

5.实施计划：****中心按市政设施应急维护需要

6.年度预算安排：360万元

7.预期总体目标：全县**实现95%以上的路灯亮化率水平。

（四）部门管理转移支付情况

本单位无纳入年初预算的转移支付，部门/单位管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

4. 国有资本经营转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目47个，占本部门/单位项目的90%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目37个，完成率为78.72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：施工进度缓慢。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目47个，占本部门（单位）项目的90%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 37 个，完成率为78.72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：施工进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经整改，整改****财政局。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共47个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为95 %。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：全部报送。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目10个，增长率1100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

12.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

16.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

17.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

18.采暖补贴：****事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

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2026年 2 月10 日

附件：1.****2026年部门预算公开表

2.****2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3.****2026年资产和采购预算表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

资产配置预算表

单位：元