成县住房和城乡建设局2026年部门预算公开情况说明（汇总）

附件1

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2026年部门预算公开情况说明（汇总）

目 录

第一部分 ****基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、资产和采购预算表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

****办公室《关于印发〈****职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（成政办发〔2011〕197号）规定，****工作部门，其他部门主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和人民防空等工作的方针政策和法律法规，根据我县实际情况研究制定地方性政策及相关发展战略、改革方案、中长期规划、年度计划并组织实施。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的职责。负责拟订全县住房保障政策并监督实施；**有关部门组织编制住房保障发展规划和年度规划并组织实施；**相关部门拟定全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

3.承担建立健全工程建设标准体系的职责。监督管理工程建设实施阶段国家标准、省级标准、行业标准及定额的执行；负责拟定全县工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责全县勘察设计咨询业务管理政策的监督实施。

4.负责拟定全县城市建设的政策、制度并监督实施；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责市政公用事业的工程管理、养护管理和无形资产管理；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批；负责风景名胜区的审查报告和监督管理；负责城建档案管理。

5.承担指导规范全县村镇建设的职责。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策、制度并监督实施；指导农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境建设；指导村镇统一开发、综合建设、房产管理和重点镇建设。

6.承担监管规范建筑市场的职责。指导管理建筑市场准入；负责建筑行业及相关企业资质和从业人员资格管理；负责全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的工程招投标、工程招标代理、工程监理及有形建筑市场监督管理。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全县建筑工程质量安全监管政策的监督实施；负责建设工程质量安全监管；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

8.承担监管规范房产市场的职责。**有关部门监督执行房产市场监管政策；负责住宅和房产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用。

9.承担推进建筑节能的职责。负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革**新型能源在建筑工程中的应用；组织实施重大建筑节能项目。

10.贯彻执行国家和省市有关抗震设防法律法规和标准；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；监督执行工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震鉴定与加固。指导城市地下空间的开发和应用。

11.负责建设系统依法行政、法治建设、行政执法监督和建设工程项目执法稽查工作。

12.****政府投资项目代建管理工作。

****园林局的职责：

1.贯彻执行国家、省市关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律法规、规章；起草城市园林绿化方面的规章和实施办法，制订城市园林绿化的政策，并组织实施；**有关部门制定与城市园林绿化相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。

2.**规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制城市绿地系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责审核本县城市总体规划和城市规划区生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计。

3.负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制城市规划区全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行指导、组织协调、监督检查和评比表彰。

4.承担建立科学规范的城市园林绿化工程建设标准体系的责任；组织拟订城市园林绿化管理标准，并监督实施；拟订城市公园、风景名胜区建设标准，并组织实施。

5.负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的**、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

6.负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

7.负责城市园林绿化企业资质的审验；负责城市规划区园林绿化工程设计、施工、养护和招投标工作；负责城市规划区园林绿化工程的质量监督管理。

8.负责城市规划区各类建设工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9.负责园林绿化行政法规执法监督、园林绿化行政诉讼工作，负责对占用城市规划区绿地、树木砍伐的审批。

10.负责对城市规划区绿地的建设管理工作进行检查指导；对城市规划区以及道路两侧林带、河边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责移栽大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林造景等管理；负责城市园林水域安全监管。

11.负责城市规划区**公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工验收；负责城市规划区公园和风景名胜区**的调查评估和等级评定工作；制定城市规划区公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责城市公园的规划、建设、管理工作。

12.负责收取法律法规规定的有关绿化费（金）；监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林绿化各项资金。

13.负责制定城市规划区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业的专业技术指导。

14.组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

15.指导和协调本县其他单位园林绿化工作，负责城市规划区园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作。

16.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****内设机构4个，分别为：办公室（财务室）、工程建设管理股、村镇建设管理股、消防抗震管理股，现有编制126人，实有111人，遗属3人， 退休人员48人。

****绿化局单位内设机构3个，分别为：办公室、绿化管护股、城市公园管护股。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****直属事业单位8个，分别为：****中心、****办公室、******监督站、****档案室、**城乡建设执法稽查队、****办公室、****开发站、****中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算11,698.89万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算11,698.89万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2,091.93万元，占17.88%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 9,606.96 万元，占82.12%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算11,698.89万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1,731.93万元，占14.8 %；项目支出360.00万元，占3.08%； 上年结转9,606.96万元，占82.12%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 8,912.93 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 173.31万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1,731.93万元，比2025年预算增加131.22 万元，增长 8.2 %，增长的主要新增调入人员，工资福利支出及公用经费基数增加。

其中：人员经费支出 1614.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 117.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算7,180.99万元，比2025年预算增加6920.99万元，增长2661.92 %，增长的主要原因是上年结转的项目列入年初预算。

经济社会发展项目11个，主要是项目1:2026年路灯电费及维修费、项目2：**旧**排水管网及设施更新改造工程、项目3：****片区排水管网提升改造工程、项目4：****大道片区供水、排水、燃气等市政管网更新改造工程（一期）、项目5：城市建设项目配套费、项目6：中央保障房补助资金、项目7:2025年中央奖励资金、项目8：**110千伏成东线迁改工程、项目9：**2023****林场片区棚户区改造德天佳苑配套基础设施建设项目、项目10：省级住房保障资金、项目11：省级租赁补贴。

（三）支出功能分类说明

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为173.31万元，比 2025 年预算增加 13.92万元，主要原因是工资普调，社保基数增加。

3.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.53万元，比 2025年预算增加0.51万元，主要是工资普调，医保基数增加；事业单位医疗（项）2026年预算数为 56.71 万元，比 2025年预算增加4.91万元，工资普调，医保基数增加；公务员医疗补助（项）2026 年预算数为29.88万元，比 2025年预算减少2.56万元，主要原因是工资普调，医保基数增加；****事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 3.70万元，比 2025 年预算增加0.22万元，主要原因是工资普调，医保基数增加。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数为133.49万元，比 2025年预算增加10.46万元，主要原因是工资普调，住房公积金基数增加。

4.城乡社区支出预算数1,948.30万元，较上年增加 458.65 万元，主要原因是上年结转的上年度结转的：**旧**排水管网及设施更新改造工程、****片区排水管网提升改造工程、****大道片区供水、排水、燃气等市政管网更新改造工程（一期）列入年初预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2025年预算减少1.38万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务接待费0.5万元，较2025年预算减少1.38万元，增长（下降）73.40%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2025年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是本部门无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.75万元，较2025年预算增加0.53万元，增长5.75%，增长的主要原因是培训场次、参训人员及培训内容相应增加，导致培训费预算较上年有所增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议安排。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费7,251.01万元，较2025年预算增加 6925.90 万元，增长2130.33 %，增长的主要原因是将棚户区改造项目、配租型住房保障项目、2026年路灯电费及维修费项目、**110千伏成东线****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额14.95万元，其中：政府采购货物预算14.95万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 2万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为713.10万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值93万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算拨款安排支出2785.969万元，较2025年预算增加2,785.97万元，增长100%。

1.城乡社区支出（类） 城市公共设施（款）城市公共设施支出（项）2026年预算数为0.004万元，较2025年预算增加0.004万元，主要原因是上年度结转数列入年初预算。

2.城乡社区支出（类） 城市公****社区公共设施（项）2026年预算数为2785.966万元，较2025年预算增加2785.966万元，主要原因是上年度结转项目数列入年初预算 。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收2828.62万元。其中：中央（省级）批准设立 个，主要是：事业单位国有资产出租出借收入、城市基础设施配套费、罚没收入、公共租赁住房租金收入、利息收入，其他国有**（资产）有偿使用收入，分别计划征收5.62万元、2000万元、10.0万元、12.0万元、1.0万元、800万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：路灯电费维护费项目

1.项目概况：路灯电费维护费项目

2.立项依据：延续性预算安排

3.实施主体：****

4.实施周期：2026年1月至2026年12月

5.实施计划：****中心按市政设施应急维护需要

6.年度预算安排：360万元

7.预期总体目标：全县**实现95%以上的路灯亮化率水平。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付 0 万元；

2.专项转移支付 0 万元；

3.政府性基金转移支付 0 万元；

4. 国有资本经营转移支付0 万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目50个，占本部门/单位项目的92 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目40个，完成率为85.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：施工进度缓慢。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目 50个，占本部门（单位）项目的92%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目40个，完成率为85.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：施工进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经整改，整改****财政局。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为96%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：已全部随部门决算同步报送至财政部门，并按规定随决算信息向社会公开，公开内容涵盖单位整体支出及项目支出绩效自评核心信息，实现了绩效信息报送与公开的全覆盖、全规范。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目 10个，增长率/压减率 1100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标66个、三级指标66个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

12.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

14.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

16.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

17.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

18.采暖补贴：****事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

**住房和城乡建设

2026年2月10 日

附件：1.****2026年部门预算公开表

2.****2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3.****2026年资产和采购预算表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

附件3