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采购人(甲方):****
地址:****
联系方式:079****2203
供应商(乙方):****
地址:**市**区庐**路
联系方式:177****1830
六、合同主要信息| 1 | 笔记本电脑 | 1(台) | 5550.00 | 5550.00 |
合同金额: 5550.00元,大写(人民币):伍仟伍佰伍拾元整
七、本次验收内容| 1 | 笔记本电脑 | 1(台) | 5550.00 | 5550.00 |
合同金额: 5550.00元,大写(人民币):伍仟伍佰伍拾元整
八、验收日期:2026年03月20日九、验收组成员:陈剑 柯书勤 张跞骐 王明十、验收意见:验收合格十一、其他补充事宜:****
2026年03月20日