内蒙古路桥集团2026-2028年三年审计服务采购询价

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三年（2026-2028年）生产经营情况

跟踪审计服务询限价公告

一、基本信息

****集团工作部署，为了规范经营行为、有效防控风险，****机关****公司三年（2026-2028年）经营情况进行全过程跟踪审计，现公开全网进行询价。

二、合同包划分

本次审计服务采购共分为四个合同包。第一合同包为一、二分公司；第二合同包为三、四分公司；第三合同包****公司、****公司****公司；第四合****集团机关、G0616项目公司、207项目公司、****办事处、****公司、****公司（海外项目在呼市审计）。

三、审计重点内容

（一）重大经济事项的决策、执行、效果情况

重点审查重大事项是否经过充分论证，是否存在决策程序不明确、权限不清晰、重大经济事项未纳入决策范围等问题；对重大事项的执行过程、监管、评价和纠偏措施是否有效。

1.重大对外经营情况。重点审查境外投资决策是否合理、合规；风险管理内控制度是否健全有效；境外投资是否存在因社会、文化、政治等差异因素，发****公司形象不良后果的情况发生。

2.重大项目建设及管理情况。重点审查是否存在未严格执行重大工程建设项目招投标规定、人为插手干预招投标、参与串通投标以及违反基本建设程序组织实施工程项目，违法分包、转包等问题。

3.重大物资（服务）采购。紧盯重大物资采购流程是否符合决策和审批程序；采购计划是否合理、采购过程是否履行公开竞价程序；是否存在暗箱操作、人为插手干预采购结果让特定关系人中标等问题。

4.重大对外借款、融资、担保。紧盯公司重大对外担保决策和审批程序是否合规，有无****公司提供担保，****公司股权比例相匹配。

（二）重大项目投资情况。重点审查拟****公司战略目标并且与主责主业紧密相关；可行性研究报告是否经过充分论证、决策程序是否合规；项目公司资本金是否及时足额投入并严格按预算执行，有无被挤占、挪用或截留的情况。

（三）内部控制制度的建立和执行情况

公司内部制度是否真实落地实施，是否具有可操作性；关键业务领域内部制度是否健全，执行是否有效；风险防控措施是否得当。

****公司财务的真实合法效益以及生态环境保护责任履行情况。

1.企业财务的真实、合法、效益情况。****公司财务核算、经营成本管理、财务报表等关键环节，核实公司收入的真实性、完整性，审查是否存在跨期确认收入现象。

2.成本费用方面。重点审查成本费用的真实性和准确性，是否及时结算成本，结算单价及数量是否合理。

3.资产方面。****公司资产的真实性和完整性，是否存在虚增资产或账外资产情况，应收账款核销是否合规，是否存在不合理计提或转回减值准备的情况。

4.负债、所有者权益方面。重点审查负债和所有者权益的真实性和完整性，应付款项是否真实完整，是否存在长期挂账问题，负债核销是否合规。

5.涉税方面。重点检查入账发票是否真实合法；增值税进项抵扣是否合理、转出金额是否正确；所得税纳税调整是否恰当、计算是否正确；所有应税项目是否及时申报并交纳；享受研发费用加计扣除税收优惠资料是否齐全等。

6.生态环境保护情况。重点审查项目建设是否符合国家、****政府生态环境保护规定要求，相关审批手续是否真实完备并报环保部门批准。

（五）经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

紧盯公司经济活动中公务支出、业务招待、会议、培训等领域，核查中央八项规定及其实施细则精神落实情况。

（六）审查研发项目是否规范。

审查研发项目是否真实；是否经过充分的论证、立项资料完善，研发项目目标和预期成果是否明确；项目计划制定、进度控制等机制是否健全，研发费用归集是否真实、合理。

四、审计工作方式

本次审计为现场审计，需持续提供2026-2028年为期三年的审计服务，分别在每年6月和9月分两次入驻工程项目驻地开展审计业务，往返路费、住宿费用、餐费自理。报价时需综合考虑三年服务期因素，本次报价（不含税）为三年总价的年平均价。

五、公告发布的时间、地点及方式

有意参加询价的供应商，通过“大企汇（https://nmglq.****.com/）”网站获取电子版《询限价报价单》。按照询限价公告要求进行报价，《询限价报价单》于2026年3月 25 日09时前发到联系人邮箱。

六、联系方式：

采购单位：****

地 址：**自治区**市哲里木路9号

邮 编：010051

联系人及电话：郭凤英 130****9926

邮 箱：****@sina.com

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2026年3月20日

附件一：

询限价报价单

****：

****公司发布的询价函内容，****公司回函报价。****机关****公司2026-2028年为期三年的经营情况进行全过程跟踪审计年均价报价（不含税）人民币大写

元（￥） 。

单位名称： （加盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日