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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2977
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱国者 L8202 64G U盘 | 98 | 15092.0 | 爱国者/aigo\L8202 64G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5840 文件袋 | 98 | 1470.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 3 | 博文 4820-1 PU/PVC笔记本 | 98 | 980.0 | 博文/bowen\4820-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S126 中性笔 | 10 | 385.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |