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芜湖市湾沚区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1460
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 CZ192A 硒鼓 | 1 | 760.0 | 惠普/HP\CZ192A | 验收通过 | |
| 2 | 中诺 G086 电话录音设备 | 1 | 360.0 | 中诺/CHINOE\G086 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶水 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 HJ1705A 烧水壶 | 3 | 300.0 | 美的/Midea\HJ1705A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PE102 文件夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\PE102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 P63753 商务公文包 | 5 | 55.0 | 得力/deli\P63753 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 42.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-H1440 接线板 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-H1440 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 s630 笔用墨水/补充液/墨囊 | 17 | 442.0 | 得力/deli\s630 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 5 | 125.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 Z7503 A4打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 12 | 文印保 WYB-Q2612 墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 文印保\WYB-Q2612 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****063001
招标进度跟踪
2026-03-21
验收公告
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