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合肥市望湖小学关于美纹纸胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6473
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美纹纸胶带 | 5 | 20.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 融雪剂50KG 家庭环境清洁剂 工业盐道路化冰剂 | 10 | 990.0 | 无品牌\融雪剂 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 MK220 键盘 | 3 | 234.0 | 罗技/Logitech\MK220 | 验收通过 | |
| 4 | 沙灰桶 | 30 | 180.0 | 无品牌\沙灰桶 | 验收通过 | |
| 5 | 六角 粉笔 | 5 | 875.0 | 其他家\六角 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 AT460 84消毒液468ml*30瓶整箱 家居消毒液 | 10 | 1350.0 | 爱特福\AT460 | 验收通过 | |
| 7 | 联单/表格/单据 | 20 | 40.0 | 无品牌\其他 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9570 纸杯 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 10 | 烟 雾 罐 烟雾机 | 12 | 540.0 | 无品牌\YWJ001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7157 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 24.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： l李强
招标进度跟踪
2026-03-21
验收公告
合肥市望湖小学关于美纹纸胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-27
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