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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4971
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 10位总控5米 多功能插座 | 9 | 810.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号2粒(2代) 5号碱性 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 (36*55cm/100只)背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 | 10 | 100.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91316 文具18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具手工裁纸拆快递开箱墙纸刀美术刀子伸缩 | 4 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91316 | 验收通过 | |
| 5 | 广博 FX-20KA 透明胶带 | 1 | 5.0 | 广博/Guangbo\FX-20KA | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 电池 | 4 | 16.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASS913A8 不锈钢剪刀210mm 【单把装】 | 4 | 38.0 | 晨光/M G\ASS913A8 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |