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关于水桶的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ********报社、****电视台）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********报社、****电视台****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1M188****261207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五月花 水桶 | 五月花水桶 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 福字纸 对联 | 无品牌福字纸 | 副 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 金粉 墨汁 | 无品牌金粉 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 墨汁 | 无品牌墨汁 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 南孚 23A12V 普通干电池（23安12伏电池） | 南孚/nanfu23A12V | 粒 | 20.00 | 13 | 260 |
| 6 | 得力 9894 印油/印泥/** | 得力/deli9894 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ********报社、****电视台）
联系人： 南全峰
联系电话： 138****5050
传真： 0997-****097
地址： **
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-22
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