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关于塑封膜的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********26202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC99391 塑封膜/过塑纸 | 晨光/M GASC99391 | 包 | 18.00 | 60 | 1080 |
| 2 | 晨光 塑封膜/过塑纸 | 晨光/M G塑封膜 | 包 | 18.00 | 35 | 630 |
| 3 | 晨光 卡纸 | 晨光/M G卡纸 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 万庆 仪器仪表 其他分析仪器 手持金属探测仪 | 万庆仪器仪表 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 5 | 妙洁 MJ-1534 家务手套 胶手套 | 妙洁/magicMJ-1534 | 双 | 120.00 | 8 | 960 |
| 6 | 国产 圆形 500ml 气泡袋 碗 | 国产圆形 500ml | 个 | 450.00 | 0.35 | 157.5 |
| 7 | 白色塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋/保鲜膜 | 其他家白色塑料袋 | 卷 | 6.00 | 15 | 90 |
| 8 | HD 0001 握笔器/一次性勺子 | HD0001 | 盒 | 350.00 | 0.1 | 35 |
| 9 | 南洋 家务手套/手套 | 南洋手套 | 双 | 120.00 | 6 | 720 |
| 10 | 妙洁 0220 家务手套/手套 | 妙洁/magic0220 | 双 | 150.00 | 2.5 | 375 |
| 11 | 晨光 ASC99306 奖状/证书 | 晨光/M GASC99306 | 张 | 500.00 | 0.3 | 150 |
| 12 | 洁成 钢丝球/钢丝球/钢丝球 | 洁成钢丝球 | 包 | 50.00 | 5 | 250 |
| 13 | 振信 5010 5010/挂钩/粘钩 | 振信5010 | 板 | 90.00 | 1 | 90 |
| 14 | 晨光 ASC99373 ASC99373/奖状/证书 | 晨光/M GASC99373 | 件 | 100.00 | 4 | 400 |
| 15 | 家欣 1003 1003/平板拖把/拖把 | 家欣/JIAXIN1003 | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
| 16 | 喜润家 木杆硬毛扫把 木杆硬毛扫把/扫把/套扫 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 | 套 | 20.00 | 14 | 280 |
| 17 | AETEL YK-F018 围裙 | AETELYK-F018 | 条 | 20.00 | 20 | 400 |
| 18 | 得力/deli 美工刀 锌合金裁纸刀/壁纸刀 灰色2074 | 得力/deli2074 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 19 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5682 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 20 | 得力 0479 订书机 | 得力/deli0479 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 21 | 达豪 A1#**型 粘鼠板/灭鼠/杀虫剂 | 达豪A1#**型 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 22 | 蓝月亮/Blue moon 健康洗手液5kg 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon健康洗手液5kg | 桶 | 8.00 | 6 | 48 |
| 23 | 得力 0037 文化用品>装订用品>别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 24 | 无品牌 围裙 | 无品牌882555 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 25 | 无品牌 袖套 | 无品牌060418 | 双 | 10.00 | 5 | 50 |
| 26 | 立白 新金桔2kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔2kg | 瓶 | 40.00 | 9 | 360 |
| 27 | 齐心 布胶带/宽胶带 | 齐心/ComixJP4506-6 | 卷 | 30.00 | 9 | 270 |
| 28 | 南孚/nanfu 5号 电池/普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 29 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 30 | A4牛皮纸（空白无字100张/包） | 天章/TANGO141 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 31 | 得力(deli)高强度订书钉 | 得力/deli0015 | 件 | 30.00 | 1.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邓艳红
联系电话： 131****6226
传真：
地址： **维吾尔自治区克孜勒苏自治州**县镇府路83号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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