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重庆鲁高钢筋混凝土管材料采购
招标详情
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400-688-2000
发布时间：2026-03-22 11:04:55
截止时间：2026-03-24 17:00:00 标书代写
期望收货期：2026-04-01 — 2026-04-03
交货期要求：自下单后3天内交货至指定地点
价格有效期：2026-03-22 — 2026-12-31
询价单编号：****
收货地区：** ** **市**区 **鲁高所辖工地
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 |
钢筋混凝土管
物料描述：质量要求、技术标准详见附件
|
D2200 | 300米 | 不送样 |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（不限开具方）
交易方式：账期支付（在结算对账后60天内付款）
支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：
经营模式：
补充说明描述：
请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向**巴巴举报，****公司供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
1、供货方所提供材料须符合我方要求，乙方所提供的材料必须满足相应的标准.甲方有权在供货前对材料进行考察，乙方应提供相应的便利条件，甲方考察不合格的不予成交，供应商需随货提供产品合格证书、检测合格报告和发货清单等采购方要求的相应资料，经甲方检验合格后方可进场，检测不合格，由采购方就地销毁，采购方不承担相应的费用。（有不明情况请联系上述采购联系人），供货方所供材料不合格，采购方就地销毁（抽样检测不合格需报报价方承担检测费用）。
2、无预付款，以现场实际验收数量为准，对账确认结算数量，验收完成对账后，每次结算乙方应提供相应的正式增值税专用发票，对账后甲方收到乙方开具增值税专用发票后2个月内付款75%，3个月内付款95%，剩余5%作为质保金，在供货全部结束后6个月内无息退还；结算时乙方法定代表人或其书面授权委托人到场（委托人身份证复印件留甲方财务），如乙方不提供发票，甲方有权拒绝付款。若乙方出具的发票为虚假发票或者套票，由此造成的偷税漏税等法律责任由乙方全部承担。
3、本次采购签订合同。
详细标准请参照以下合同。
补充说明附件：
网购文件描述：
网购文件附件：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-22
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