武汉文旅集团2025年度内部控制评价咨询服务机构遴选公告

一、项目概况

（一）项目名称：****2025年度内部控制评价咨询服务

（二）服务内容：

1.协助开展****本部2025年度内部控制自评价工作，提出内部控制体系优化建议；

2.协助指导****子企业开展2025年度内部控制自评价工作；

3.配合对****部分子企业（预计含3家二级子企业及其重要子企业）开展2025年度内部控制监督评价工作；

4.协助起草相关工作报告；

5.开展内部控制体系建设专题培训（不少于1次）。

（三）项目控制价：人民币18万元（￥180,000.00，含税）。

（四）服务期限：自合同生效之日起至受托服务完成之日止。

（五）合同续签：为落实监督评价三年全覆盖要求，服务机构完成2025年度内部控制评价工作，且工作成果满足合同约定的，经双方协商一致可续签合同一次，开展2026年度内部控制评价工作。除监督评价企业范围根据实际情况进行调整外（预计含4家二级子企业及其重要子企业，企业总体数量与上年度相当），续签时服务内容不变。

二、服务机构资格要求

1.为中****公司****事务所，持有有效的营业执照、执业许可证件；

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体报价；

4.本项目拒绝具有控股关系的母、子公司同时参加遴选。

三、报价文件要求

报价文件应当一式二份，须胶装成册，密封完整，加盖公章，并包含以下内容：

1.营业执照、执业许可证等相关证件复印件并加盖公章；

2.业绩证明材料。近三年已完成的1个以上国有企业内部控制评价项目业绩，提供合同首页、内容页、签章页复印件等有效证明文件；

3.项目团队相关文件。需成立项目团队，成员不少于5人并具备完成本项目的专业资格，且团队负责人应作为主要成员之一承担过1个以上国有企业内部控制评价项目；

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单的相应证明材料或承诺；

5.报价文件（格式见附件1）；

6.项目服务方案；

7.接收报价文件时间：2026年3月27日14:45-17:30，地点：**市**区金桥大道113号新长江传媒大厦31楼3108室，联系方式：丁天，027-****1755。

四、遴选方式

对各服务机构进行资格审查后，采用询比采购方式，按综合评分最高原则确定服务机构（评分表见附件2）。

下载附件1：报价文件.docx

下载附件2：内部控制评价咨询服务机构遴选评分表.docx