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****关于数****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于数****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵疆燕
项目联系电话:0996-****007
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****党政办公大楼2****办公室203室
采购单位联系人和联系方式:赵疆燕:176****6412
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****66031
采购单位预算编码:131002
三、成交信息
成交日期:2026年3月23日
总成交金额(元):4542 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县胜利路商业步行街1栋68号 | 4542.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 联想 电脑打印机维修维护 数码维修工具 维修电脑 | 联想/lenovo | 电脑打印机维修维护 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 2 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 中性笔 | 得力/deli | S656 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 3 | 得力 9138 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli | 9138 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 0110 订书钉 订书针 | 得力/deli | 0110 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 5 | 迈拓维矩 MT-SW-221-CH USB HUB/转换器 转换器 | 迈拓维矩/MT-VIKI | MT-SW-221-CH | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 6 | 晨光 QWG97050 胶水 固体胶 | 晨光/M G | QWG97050 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
| 7 | 理光 MP6054C型 碳粉 粉盒 MP4054 5054SP 6054 墨粉 粉盒 | 理光/RICOH | MP6054C | 1 | 750.0 | 750.0 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 9 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 10 | 赛联达 打印线 | 赛联达 | 打印线 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 碎纸机齿轮 | 得力/deli | 此轮 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 12 | 得力 皮纹纸 | 得力/deli | 皮纹纸 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 13 | 得力 彩纸 | 得力/deli | A4彩纸 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 绿联 打印机共享器 | 绿联/Ugreen | 绿联 CM408 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 15 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2261 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 16 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 17 | 得力 6007 剪刀 | 得力/deli | 6007 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 18 | 得力 33389 得力(deli)办公中性笔套装 0.5mm子弹头 10支签字笔+10支笔芯 33189 | 得力/deli | 33389 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 19 | 晨光/M G A9207中性笔12支装 | 晨光/M G | A9207 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 20 | 中性笔0.5mm 0.35mm中性笔 | 天卓/TIZO | TG31180 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: