庆城县妇幼保健院2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

****始建于1952年，为县财****事业单位。主要承担全县孕产妇保健管理、儿童保健管理、健康教育、避孕药具发放、贫困地区儿童营养改善、农村妇女两癌筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生优育免费检查、补服叶酸预防神经管缺陷、“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”等十项公共卫生项目工作的督导培训及业务管理工作；承担全县免费婚前医学检查、出生医学证明的管理发放、母婴安全保障、健康扶贫、妇女儿童保健服务、“三网”监测、孕产妇儿童死亡评审、危重孕产妇评审、托幼机构卫生评价、托幼机构工作人员体检等工作任务。

二、机构设置情况

****属公益一类事业、独立预算单位。隶属于县卫健局，财政全额拨款。内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、医技保障部四大业务部，****办公室、院感科、医务科、护理部、超声科、检验科、妇产科、儿保科、财务科、总务科、信息管理科、健康教育科、婚检孕优科、药房等14个职能科室。核定事业编制33名，单位现有在职职工34人，社保管理退休人员34人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支总预算501.65万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算501.65万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入501.65万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算501.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出480.45万元，占96 %；项目支出21.20万元，占4.0 %； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出501.65万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出70.36万元、卫生健康支出431.29、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 480.45万元，比2025年预算减少42.75 万元，下降8.17 %，下降的主要原因是人员有调出和退休；

其中：人员经费支出445.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 34.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 21.2 万元，与2025年持平。

其他项目 2 个，主要是：一是婚前医学检查;二是妇女“两癌”检查。

（三）支出功能分类说明

1.1.社会保障和就业支出2026年预算数为70.36万元，比2025年预算增加3.89万元，主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

2.卫生健康支出431.29万元，比2025年预算减少46.65万元，主要原因是人员在职转退休及人员调出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.35 万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 2.35万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2.35 万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.56万元，较2025年预算增加0.25万元，增长5.48%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费会议费 0万元，较2025年预算无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费23.149万元，较2025年预算增加2.359 万元，增长11.35 %，增长的主要原因是计提基数提高。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额172.35万元，其中：政府采购货物预算108.038万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.312万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额 172.35 万元，****政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2086.64万元。其中：办公用房4214.14 平方米，价值 1288.98万元。预算单位共有公务用车2 辆，价值 47.58万元。单价20万元以上的设备价值 519.14 万元。2026年拟采购固定资产约103.36万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2025年预算无变化。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年婚前医学检查项目

1. 项目概况：2026年婚前医学检查项目主要用于提高全县新婚夫妇婚前医学检查

2.立项依据：庆政办发（2009）250号文件规定：财政部门负责将婚检费用列入各级财政预算。婚检费用由市、县两级共同承担，其中市财政承担30%，县（区）财政承担70%。庆市卫防发（2009）361号《关于印发**市婚前医学检查工作规范的通知》婚前医学检查每对总费用225元，县妇幼站每对减免25元。县财政每对补助140元，市财政每对补助60元。2025年预计婚检1000对，每对县财政配套经费140元，所需经费共计14万元。

3.实施主体：****

4.实施周期：1年

5.实施计划：按季度计划支付

6.年度预算安排：全部安排

7.预期总体目标：完成全县新婚夫妇婚前检查任务，使新婚夫妇患病早发现、早治疗。防止出生缺陷的发生。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的 54.5 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为 100 %。；开展1-9月绩效运行监控项目 10 个，占本单位项目的 90 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 11 个，绩效自评覆盖率为 100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算绩效共3个，其中单位整体1个，项目支出2个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标 28 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 16 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年 2 月 25 日

附件：

2026年****预算公开表.xlsx

2026年****项目绩效目标申报表.pdf

2026年****部门整体绩效目标申报表.pdf