曲靖市妇幼保健院2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。

是**省规模最大、****保健院。从1893****医院开始，经历了**市立产院、****保健院，1972年从**以全院建制迁入**，****医院、后****医院、****。经历一个多世纪的跨越，现已成为以人才济济、管理有序、设备精良、技术先进、环境优美、服务优质为特征，集医疗、预防、保健、计划生育、优质护理、科研教学为一体的公立性三级甲等新型现****医院。

（二）机构设置情况

设置16个内设党政管理机构包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力**部、财务部、安全保卫部、感染管理部、门诊部、科研教学部、事业保障部、医保管理部、药学管理部。其余内设机构包括保健临床服务科室56个、医技辅助科室12个、群团组织3个、专业技术部门1个。

****卫生健康委员会二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院秉承“诚信、仁爱、团结、进取”的宗旨，维护妇女儿童健康的使命始终如一，初心不改，医院的管理和医疗质量进一步得到提高，安全进一步得到保障，服务进一步得到优化，人才作用进一步得到发挥，重点学科和重点专科建设进一步得到提升，数字化、智能化的功能进一步得到释放，医疗流程更加趋于合理，科室设置更为完善。****卫生健康委员会发布的《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》等相关要求，以三级妇幼保健机构绩效考核指标为工作导向，围绕服务人群优化服务流程，持续完善孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、****服务部组织体系，以保健促临床、临床助保健，为妇女儿童提供全生命周期健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制712人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制712人。在职实有616人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助562人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员326人，其中：离休2人，退休324人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆，超编1辆，车辆超编原因：洒水车1辆，仅医院内使用不出单位，未核定车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入772,483,011.86元，其中：一般公共预算16,885,592.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入755,597,419.30元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,128,932.80元，下降0.15%，主要原因为2026年部门预算门诊人次、出院人次较2025年减少，事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,885,592.56元，其中：本年收入16,885,592.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,885,592.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,811,339.85元，增长12.02%，主要原因分析：（1）2025年新进人员中含2名全额拨款人员，事业人员工资收入增加；（2）2025年新增差额在编人员退休11人，退休公用经费、工会经费增加；（3）2025年离休二人调增离休费；（4）2026年新增提前下达财政项目资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出772,483,011.86元。财政拨款安排支出16,885,592.56元，其中：基本支出16,625,592.56元，与上年对比增加1,551,339.85元，增长10.29%，主要原因分析：（1）2025年新进人员中含2名全额拨款人员，事业人员工资收入增加；（2）2025年新增差额在编人员退休11人，退休公用经费、工会经费增加；（3）2025年离休二人调增离休费；项目支出260,000.00元，上年无此项目，主要原因2026年新增提前下达医疗服务与保障能力提升财政项目资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出3,597,436.08元，主要用于社会保障与就业支出方面：

（1）****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,575,032.43元，****事业单位的离休人员工资及离退休人员公用支出。

（2）****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,984,937.13元，****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

（3）****999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出37,466.52元，****事业单位其他社会保障，职工失业保险缴费支出。

2.210卫生健康支出12,481,149.64元，主要用于卫生健康方面支出：

（1）****208卫生健康支出—公立医院—****医院4,600,000.00元，主要用于在职人员定额补助工资支出。

（2）****206卫生健康支出—公立医院—****医院260,000.00元，主要用于中医药事业传承与发展、传染病监测预警与应急指挥能力提升。

（3）****403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构7,049,595.72元，主要用于全额人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出及公用经费支出。

（4）****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗463,960.48元，主要用于财****事业单位基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗统筹费。

（5）****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出107,593.44元，****事业单位医疗、公务员医疗补****行政事业单位医疗方面的支出，如附加商业险、工伤保险等支出。

3.221住房保障支出807,006.84元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

（1）****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金807,006.84元，****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳在职职工公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

****2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额79,531,094.00元，其中：政府采购货物预算60,186,400.00元、政府采购服务预算19,344,694.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无重点预算项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，****政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用行政权力、政府信誉、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、****政府债务收入以外的财政收入。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排为0.00元，与上年对比无变化，主要原因为****事业单位，无财政一般公共预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额净值1,113,468,605.71元，其中，流动资产234,990,171.12元，固定资产825,967,970.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,251,330.06元，无形资产45,259,134.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56,777,283.94元，其中固定资产减少92,299,647.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产292项，账面原值10,317,859.00元，实现资产处置收入5,145.60元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。